奉节县岩湾乡岩湾小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）单位构成。

奉节县岩湾乡岩湾小学为二级预算单位。2024年-2025年度编制数为24人，在编在职24人。其中专业技术人员23人；退休27人；遗属6人。在校学生65人,幼儿5人，其中住校生10人。本部分包含本部门职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数591.64万元，其中：一般公共预算拨款591.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.69万元，主要是人员经费拨款增加33.69万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数591.64万元，其中：一般公共服务支出591.64万元，教育支出397.83万元，社会保障和就业支出143.22万元，卫生健康支出25.09万元，住房保障支出25.5万元。支出较去年增加33.69万元，主要是基本支出增加15.62万元，社会保障和就业支出增加17.75万元，卫生健康支出增加0.14万元，住房保障支出增加0.17万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入591.64万元，一般公共预算财政拨款支出591.64万元，比2024年增加33.69万元。其中：基本支出587.34万元，比2024年增加29.39万元，主要人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.3万元，比2024年增加4.3万元，主要原因是2025年预算增加项目支出，主要用于义务教育学校贫困学生资助。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元。(奉节县岩湾乡岩湾小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比2024年增加0万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.3万元，主要用于义务教育学校贫困学生资助。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆X辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及用车预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张斌，联系电话：023-56728034