2019年，我单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、机关《财务管理制度》等法规制度，加强财务管理，严格预算执行，较好地完成了年初预算。现将2019年度决算有关情况作如下说明：

一、部门基本情况

   （一）职能职责。

我单位2019年未涉及机构改革事项，常委会办公室仍然为以下几个方面的职能（职责）

   （1）按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入县人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对县人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。

   （2）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、主任办公会议及其他重要会议的筹备和会务工作。

   （3）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工

   （4）负责机关财务、物资和人大培训中心管理；负责接待和对外联系协调；负责车辆的调度与管理；负责机关伙食团管理；负责报刊、资料的分发与管理；负责机关政工和其他行政事务工作。

   （5）负责搞好机关党支部、老干部工作；组织机关干部职工的学习和考核；指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组和县直机关党工委交办的其他工作。

   （6）编印人大常委会《公报》、《奉节人大》及各种文件汇编；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作和人大制度理论研究工作。

   （7）组织或协调大型专题调研、专题视察等活动。

   （8）配合重庆市人大常委会办公厅做好立法调研、执法检查等工作。

   （9）配合法制工委，审查常委会分管领导联系单位出台的规范性文件。

   （10）配合有关部门，处理与办公室有关的人民群众来信来访工作。

   （11）负责协助相关委室搞好机关党建、精神文明创建、“六城同创”、帮乡扶贫、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育先进单位创建等工作。

   （12）负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联系。

   （13）协调县人大常委会各委室开展工作。

   （14）办理县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

   （二）机构和人员基本情况。

    我单位设文档科、秘书科、信息科、代表联络科、行政科、安全保卫科和信息中心等内设机构，2019年末单位在职职工总人数41人，退休人员年末为37人，离休人员为2人。

   （三）单位构成。

本单位为一级预算单位，无独立核算的二级预算单位

   （四）机构改革情况。

本部门未涉及本次党和国家机构改革，机构以及财政财务无调整。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1853.2万元，较上年增长402.23万元，增长27.7%；支出总计1853.2万元，较上年增长402.23万元，增长27.7%，主要原因一是增人增资增加刚性支出，二是按照重庆市人大工作要求，在市人大牵头组织下，开展部分人大代表、县人大常委会组成人员和乡镇人大主席进行履职能力培训，增加部分专项支出。由于我单位上年度无结转结余，因此所有收支均为当年年初预算安排和执行过程中追加。

2.收入情况。2019年度收入合计1853.2万元，较上年决算数增加402.23万元，增长27.7%，主要原因是一是增人增资增加刚性支出，二是按照重庆市人大工作要求，在市人大牵头组织下，开展部分人大代表、县人大常委会组成人员和乡镇人大主席进行履职能力培训，增加部分专项支出。增加的收入来源全部是一般公共财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入。

3.支出情况。2019年度支出合计1853.2万元，较上年决算数增加402.23万元，增长27.7%，主要原因是增人增资刚性支出和部分人员履职培训专项支出增加。其中：基本支出1592.3万元，占86%；项目支出260.9万元，占14%。

4.结转结余情况。2019年末无结转和结余情况。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1853.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加402.23万元，增长27.7%。主要原因是增人增资刚性支出和部分人员履职培训专项

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1853.2万元，较上年决算数增加402.23万元，增长27.7%。主要原因是增人增资刚性支出和部分人员履职培训专项支出增加。较年初预算数增加399.4万元，增长28.2%。主要原因是增人增资等刚性支出和部分专项支出增加，年中追加3名退休人员死亡抚恤和丧葬费55.4万元，追加县人大代表补选经费30万元，追加公用经费缺口314万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1853.2万元，较上年决算数增加402.23万元，增长27.7%。主要原因增人增资及专项经费支出增加（同上）。较年初预算数增加399.4万元，增长28%。主要原因是预算执行过程中增加3名退休人员死亡抚恤和丧葬费支出55.4万元，增加县人大代表补选经费支出30万元，增加公用经费支出314万元。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1470.08万元，占80.1%，较年初预算数增加300万元，增长26.2%，主要原因是人员和公用经费增加，包括专项培训经费增加。

   （2）社会保障与就业支出284.02万元，占16.1%，较年初预算数增加102.8万元，增长57.3%，主要原因是单位离退休职工健康休养费增加、在职职工养老保险和职业年金等增加。

   （3）卫生健康支出。卫生健康支出50.13万元，占3.4%，较年初预算数减少3.4万元，减少7.3%，主要原因是人员变动追减职工医疗保险缴费。 

   （4）住房保障支出48.98万元，占3.3%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1592.3万元。其中：人员经费939.1万元，较上年决算数增加67.5万元，增长7.8%，主要原因是人员和公用经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费653.2万元，较上年决算数增加331.6万元，增长103.1%，主要原因是会议费、培训费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计32.57万元，较年初预算数持平，较上年支出数减少0.3万元，下降1.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费明显下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情。

2019年度本部门没有因公出国（境）费用。由于上年和年初也无因公出国（境）费用，因此无增减。

本部门2019年未发生公务车购置费，与上年和年初相比无增减。

公务车运行维护费19.99万元，主要用于人大常委会机关5辆公务用车的车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数持平。

 公务接待费12.58万元，主要用于接待市内其他区县人大调研组和国内其他省市人大系统交流和调研工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平。

    （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门无因公出国（境）情况发生；无公务用车购置，公务车保有量为5辆；国内公务接待28批次798人，其中：无国内外事接待和国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费158元，无车均购置费。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出653.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加331.2万元，增长102.9%，主要原因是市级主管部门组织开展的专项培训支出增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出174.9万元，较上年决算数增加95.8万元，增长120.9%，主要原因是乡镇人大主席会、和专题询问会议支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出103.6万元，较上年决算数增加80.9万元，增长356%，主要原因是2019年人大履职培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

   （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2019年本部门在县财政部门的指导下，认真开展预算绩效管理工作，具体情况如下：

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门对2019财政专项资金绩效评估专项经费1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金30万元；无以委托第三方形式开展绩效自评项目。从评价情况来看，单位对财政专项资金管理比较重视，管理到位，资金绩效良好，评价得分99分。

   （二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表（详见附件）

2、2019年财政专项资金绩效评估专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标下设数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，总分50分，实际得分49分，主要是问题发现率为80%，未达到设定的90%的目标值而扣除1分；二是效益和满意度指标下设社会效益和服务对象满意度2个二级指标，部总分为50分，得分49分，主要是服务对象满意度为90%，未达到设定目标值100%，从而扣除1分。下一步，我单位将以问题为导向，绩效评价专业水平，提高对项目的问题发现率，同时提高资金使用效益，提升服务对象和人民群众的满意度。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收。

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出。

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费。

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费。

为保障行政单位。运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出。

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出。

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助。

反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：02356557519