奉节县太和土家族乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）单位主要职能职责。

奉节县太和土家族乡属于财政拨款的一级行政单位，单位主要职能：乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置及只能职责。

奉节县太和土家族乡党委、政府设有党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、社保所等站所室。

本单位现有编制人数40名，其中：行政编制19人，事业编制21人。实际职工人数49人，其中行政在职人员23人，事业在职人员18人，临聘人员共5人，公益性岗位人员3人。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2019年度总收入2118.61万元，与2018年决算数相比，收入增加28.48万元，比上年增涨1.36%，主要是调整工资支出及公用经费等支出；2018年末结转结余项目资金487.11万元，主要是项目未完工，未验收支付；2019年总支出2605.72万元，与2018年决算数相比，支出基本持平。

2.收入情况。2019年预算收入2118.61万元，2018年财政拨款收入2090.13万元，同期增加28.48万元，主要是人员经费调整及项目收入增加。其中：一般公共预算财政补助收入2103.64万元；政府性基金预算财政拨款收入14.97万元。

3.支出情况。

2019年支出2118.61万元，上年结转结余支出487.11万元。2019年总支出2605.72万元。与2018年决算数相比，支出基本持平。其中：基本支出1063.33万元，占总支出的40.81%，与上年相比增加91.07万元，增长9.37%；项目支出1542.39万元，占总支出的59.19%，与上年相比减少136.15万元，下降8.11%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入2118.61万元，上年结转结余487.11万元、支出2605.72万元，收支平衡，与2018年相比，财政拨款收入2090.13万元，增长28.48万元，支处2650.8万元（包含2017年末结转结余支出），减少45.08万元。主要原因是人员经费调整增加，项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年预算收入2103.64万元，2018年财政拨付预算收入2090.13万元，同期增加收入13.51万元，主要是人员经费调整及项目收入增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2103.64万元，上年结转结余支出487.11万元。2019年总支出2590.75万元。与2018年决算数相比，支出减少60.05万元，主要原因是项目减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少487.11万元，下降100%，主要原因是项目完工验收支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出468.62万元，占总支出的18.09%，主要是人员经费调整，公务员平时考核、老党员生活补助等支出；

科学技术支出1.5万元，占总支出的0.06%，主要是脱贫攻坚科技特派员工作指导等支出增加；

文化体育与传媒支出22.79万元，占总支出的0.88%，主要原因是人员经费调整，文体服务等项目支出；

社会保障和就业支出179.4万元，占总支出的,6.92%，主要原因是社保工作人员人员经费调整；

卫生健康支出49.6万元，占总支出的1.91%，主要原因是项目增加；

节能环保支出365.08万元，占总支出14.09%，主要原因是项目增加；

城乡社区支出55.16万元，占总支出2.13%，主要原因是项目增加；

农林水支出1363.13万元，占总支出的52.62%，主要原因是人员经费调整，扶贫项目增加；

交通运输支出10.61万元，占总支出的0.41%，主要原因是项目增加；

住房保障支出58.86万元，占总支出的2.27%，主要原因是项目增加；

灾害防治及应急管理支出16万元；占总支出的0.62%，主要原因是项目增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1063.33万元。

人员经费：支出824.24万元，较上年决算数减少48.74万元，减少5.58%，主要原因是人员调动，人员经费调整。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用支出。

公用经费：支出239.09万元，较上年决算数增加139.81万元，增长141.22%，主要原因是经费调整增加。公用经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品服务等支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入14.97万元，较上年决算数增加14.97万元，增长100%，主要原因是增加彩票公益金项目安排；本年支出14.97万元，较上年决算数增加14.97万元，增长100%，主要用于社会福利的彩票公益金（太和乡敬老院维修建设资金）。  

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费共总支出20.7万元。

因公出国：0元；

公务接待费：2019年支出7.35万元、2018年支出9.75万元，减少2.4万元，主要用于工作往来接待生活费等；

公务用车运行维护费：2019年8万元、2018年支出15.84万元，比上年减少7.84万元，公车改革后，用车减少，主要用于车辆执行执法燃料、维修、保险等费用；

会议费：2019年会议费支出3.67万元，2018年支出4.96万元，比上年减少1.29万元。本年精减了会议次数；

培训费：本年培训费支出1.68万元，上年支出0万元，与上年相比增加了1.68万元。外出培训的次数增多；

2019年度本单位因公出国（境）无；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待213批次1679人，接待费7.35万元，车均购置费0万元，车均维护费8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费162.77万元，比上年增加2.97万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，一般公务用车1辆，森林执法用车1辆，垃圾运输车1辆。主要是乡内公务出行和安全生产检查所需的燃料费、维修费、保险费等，以上设备，单价均在20万元以内。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度奉节县太和土家族乡人民政府采购支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年所有财政拨款项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金1482.21万元。收益群众满意度99%。

  （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

奉节县太和土家族乡奶牛饲养场项目一期工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成硬化饲养场道路0.5公里，建设场坪配套基础设施工程。项目全年预算数为100万元，财政拨款80万元，执行数为80万元，完成预算80%。主要产出和效果：已完成饲养场场坪建设，带动农户种植饲料玉米500亩，带动贫困户25人务工。发现的问题及原因，一是规划设计不合理，圈舍未实施完工，无法硬化道路。下一步改进措施，在第二期工程中加紧圈舍建设，硬化道路0.5公里，2020年10月底建设完工。

2.绩效自评报告或案例

    无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56806002。