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奉节县工商业联合会（本级）
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）单位构成
本单位为奉节县工商业联合会所属一级预算单位。单位类型为行政单位。为进一步加强工商联会员发展、管理和服务工作，2025年增设会员部，调整后，县工商联机关内设机构为2个。内设机构的职责如下：
综合部：协助会领导处理机关日常工作；负责本会主席、副主席的联系工作；负责会内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责文书处理；承担机关文秘、党建、干部人事、文印、档案、财务、信访、保密、固定资产管理、后勤服务等工作。
会员部：负责会员发展、管理和服务工作；负责为会员提供政策咨询、融资、科技创新、项目管理和经济合作等方面工作；负责商品技术展交会和项目洽谈等经济活动的计划，协调及有关组织工作，帮助会员开拓市场；负责会员教育培训工作;负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集和考察工作;负责配合有关部门开展普法教育工作，负责开展与非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研；引导民营企业家参政议政。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数151.23万元，其中：一般公共预算拨款151.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.44万元，主要是工资统一调整标准，本单位人员的变动，导致经费拨款增加9.44万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数151.23万元，其中：一般公共服务支出101.73万元，社会保障和就业支出33.58万元，卫生健康支出7.27万元，住房保障支出8.66万元。支出较去年增加9.44万元，主要是基本支出增加9.44万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入151.23万元，一般公共预算财政拨款支出151.23万元，比2025年增加9.44万元。其中：基本支出141.23万元，比2025年增加9.44万元，主要原因是工资统一调整标准，本单位人员的变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）；项目支出10万元，与2025年一致，主要用于商会规范化管理与建设经费等重点工作。
奉节县工商联2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.77万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.27万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费19.37万元，比2025年增加0.62万元，主要原因为2025年人员变动，引起运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。
3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、部门预算信息反馈联系方式
联系人：孙琴，联系电话：023-56557110
