奉节县残疾人服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宗旨：保障残疾人的合法权益，为残疾人提供服务保障。

2、主要职责：负责残疾人就业指导与培训、失业登记、心理咨询、康复训练等服务工作，承办县残联交办的其他事项。

（二）单位构成：奉节县残疾人服务中心。

本单位属于奉节县残疾人联合会二级单位，未另设内部科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年初预算数107.49万元，其中：一般公共预算拨款107.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.55万元，主要原因是2025年5月退休1人，同时2025年7月调入1人，且单位人员工资福利待遇、社保等经费有所调增。

（二）支出预算：2026年初预算数107.49万元，其中：社会保障和就业支出97.79万元，卫生健康支出4.85万元，住房保障支出4.85万元。收入较去年增加22.55万元，主要原因是2025年5月退休1人，同时2025年7月调入1人，且单位人员工资福利待遇、社保等经费有所调增。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入107.49万元，一般公共预算财政拨款支出107.49万元，比2025年增加22.55万元。其中：基本支出107.49万元，比2025年增加22.55万元，主要原因是2025年5月退休1人，同时2025年7月调入1人，且单位人员工资福利待遇、社保等经费所有调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平。

2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算3.50万元，与2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.0万元，比2025年减少0.50万元；公务用车运行维护费3.50万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）本单位不涉及政府采购预算。

（三）本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式 

联系人：张森，电话：023-56557148