奉节县总工会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

加强对广大职工群众的政治引领和思想引导。坚持党的领导，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，增强工会工作的政治性、先进性和群众性，切实承担引导广大职工群众听党话、跟党走的政治任务，始终把广大职工群众紧紧地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，增强“四个意识”，凝聚建设社会主义现代化强国，实现伟大复兴中国梦的强大合力。突出基本职责定位。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等有关工会方面的法律法规，切实履行“维护、建设、参与、教育”四大职能，贯彻执行奉节县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能，以忠诚党的事业、竭诚服务职工为己任，围绕中心、服务大局，充分发挥桥梁和纽带作用。拓展组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，重点加强移民生态产业园工会建设和对非公经济组织和社会组织的组织覆盖。积极探索新时代工会工作的新举措、新经验，全面深化工会改革创新，建设符合广大职工需求的网上职工之家，创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，加强工会组织建设，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能竞赛、法律援助和职工文化等品牌。

（二）机构设置

根据上述主要职责，奉节县总工会机关设3个内设机构，分别为综合部、基层工作部、服务发展部。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计439.52万元，支出总计439.52万元。收支较上年决算数增加19.9万元，增长4.7%，主要原因是项目支出较去年增加，收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计439.52万元，较上年决算数增加19.9万元，增长4.7%，主要原因是项目收入较去年增加，收入增加。其中：财政拨款收入439.52万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计439.52万元，与2023年度相比，增加19.9万元，增长4.7%，主要原因是项目支出较去年增加，支出增加。其中：基本支出250.56万元，占57.0%；项目支出188.96万元，占43.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算进行支出，年底账户余额为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计439.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.9万元，增长4.7%。主要原因是项目支出增加，收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入439.52万元，与2023年度相比，增加19.9万元，增长4.7%。主要原因是项目支出增加，收入增加。较年初预算数增加47.48万元，增长12.1%。主要原因是2024年1月调入一名人员和增加一个项目，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出439.52万元，与2023年度相比，增加19.9万元，增长4.7%。主要原因是增加一个项目，支出增加。较年初预算数增加47.48万元，增长12.1%。主要原因是2024年1月调入一名人员和年中根据工作安排增加一个项目，支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算进行支出，年底账户余额为零。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出362.25万元，占82.4%，较年初预算数增加39.62万元，增长12.3%，主要原因是年中人员数和项目数均较年初增加，支出增加。

（2）社会保障和就业支出47.6万元，占10.8%，较年初预算数增加5.4万元，增长12.8%，主要原因是年中人员调动，人员数较年初增加，支出增加。

（3）卫生健康支出13.54万元，占3.1%，较年初预算数增加1.13万元，增长9.1%，主要原因是年中人员调动，人员数较年初增加，支出增加。

（4）住房保障支出16.13万元，占3.7%，较年初预算数增加1.33万元，增长9.0%，主要原因是年中人员调动，人员数较年初增加，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出250.56万元。其中：人员经费217.81万元，与2023年度相比，增加1.18万元，增长0.5%，主要原因是2024年增加一名人员，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休健康休养费等。公用经费32.75万元，与2023年度相比，减少1.28万元，下降3.8%，主要原因是公用经费定额标准降低，勤俭节约，压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.95万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.5万元，下降11.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简办公，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于领取机要文件、市内因公出行、乡村振兴、职工维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是勤俭节约，压缩支出。

公务接待费0.45万元，主要用于接待市内、市外各种公务调研考察活动等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.75元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.8万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是精简办会规模，非必要不开会。本年度培训费支出0.5万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长51.5%，主要原因是加强对工会干部的培训，增加工会工作者的业务能力。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.28万元，下降3.8%，主要原因是落实过紧日子要求，反对铺张浪费，勤俭节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购一台碎纸机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金188.96万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

1.部门整体绩效自评表

详见附件1。

2.项目支出绩效自评表

详见附件1。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

莫小莉，023-56557088。