中共奉节县委组织部

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织拟订全县党的组织建设工作意见并组织实施，指导、督促全县各级党组织贯彻执行新时代党的组织路线，保证党的政治路线的实现。

2.负责全县基层党组织和党员队伍建设的宏观指导和政策研究。拟订全县基层党组织建设和党员队伍建设的规划和政策并组织实施。负责基层党组织的设置和建设工作。指导、监督党组织开展党内政治生活。负责党员组织关系转接，党费收缴、管理、使用，党内表彰和激励关怀等工作。

3.参与县级领导班子换届工作，牵头做好县党代表、县人大代表和县政协委员的推荐、考察工作，承担有关组织和人事安排工作的具体事宜。会同相关部门做好市党代表、人大代表和政协委员推荐工作。做好市、县党代表的联络、管理和服务工作。指导各基层党组织、群团组织换届工作。

4.加强领导班子和干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设，根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，拟订全县领导班子建设和干部队伍建设的意见和规划，并组织实施。牵头全县干部人事制度改革工作，组织制定有关干部政策并组织实施。负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策，牵头做好干部教育、选拔、管理、使用工作。

5.负责全县干部人事档案工作的政策研究和业务指导、监督检查。具体负责县管领导干部和公务员干部人事档案管理工作。

6.主管全县干部教育培训工作。负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查。贯彻落实《干部教育培训工作条例》及相关政策。指导、检查分级分类开展干部教育培训。指导干部培训机构建设。

7.负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规政策贯彻执行情况进行督查。

8.统一管理全县公务员工作。贯彻落实公务员管理政策和法律法规，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。负责党群机关、人大机关、政协机关工勤人员及事业单位人事管理。

9.牵头抓好全县人才工作。组织拟订有关人才发展的规划和政策并组织实施。负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。组织实施重点引才育才工程，协调推动有关部门加强人才队伍建设。会同有关部门抓好人才的引进、培养、使用和管理服务工作。

10.负责全县干部考核评价工作。组织实施全县县管领导班子和领导干部考核评价工作。

11.负责县委直属机关工委工作，研究、规划、指导县直属机关单位党组织建设。

12.负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

13.负责全县老干部工作。贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，制定全县老干部管理工作规划和制度。指导、监督、协调各单位做好老干部管理和服务工作。组织开展好老干部活动，引导老干部发挥作用。

14.统一管理中共奉节县委机构编制委员会办公室。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

目前，有内设机构9个，分别为：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部教育监督科、考核科、宣传调研科、公务员管理科、老干部管理科。下属参公事业单位4个，分别为：党员教育中心（参公）、老干部活动中心（参公）、干部人事档案管理中心（事业）、人才发展中心（事业）。核定编制49人，其中：行政编制24人、行政工勤2人、参公编制12人，事业编制11人，年末实有在编在职人员46人，退休职工17人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1680.48万元，支出总计1680.48万元。收、支与2023年度相比，减少205.66万元，下降10.9%，主要原因是较2023年减少了公务员招录工作及2023年城市社区工作者（专职网格员）项目、首届英才大会项目、主题教育项目等，2024年项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1680.48万元，与2023年度相比，减少205.66万元，下降10.9%，主要原因是较2023年减少了公务员招录工作及2023年城市社区工作者（专职网格员）项目、首届英才大会项目、主题教育项目等，2024年项目经费减少。其中：财政拨款收入1680.48万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1680.48万元，与2023年度相比，减少205.66万元，下降10.9%，主要原因是较2023年相比，减少了公务员招录工作以及城市社区工作者（专职网格员）项目、首届英才大会项目、主题教育项目等，导致2024年项目经费减少。其中：基本支出1051.60万元，占62.6%；项目支出628.88万元，占37.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支相抵，无余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1680.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少205.66万元，下降10.9%。主要原因是较2023年减少了公务员招录工作及2023年城市社区工作者（专职网格员）项目、首届英才大会项目、主题教育项目等，2024年项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1680.48万元，与2023年度相比，减少205.66万元，下降10.9%。主要原因是较2023年减少了公务员招录工作及2023年城市社区工作者（专职网格员）项目、首届英才大会项目、主题教育项目等，2024年项目经费减少。较年初预算数增加244.78万元，增长17.1%。主要原因是2024年本部门新调入2名事业人员、3名公务员，拨付的人员经费和公用经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1680.48万元，与2023年度相比，减少205.66万元，下降10.9%。主要原因是较2023年减少了公务员招录工作及2023年城市社区工作者（专职网格员）项目、首届英才大会项目、主题教育项目等，2024年项目经费减少。较年初预算数增加244.78万元，增长17.1%。主要原因是2024年本部门新调入2名事业人员，新调入3名公务员，拨付的人员经费和公用经费支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收入支出相抵，无余额。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1237.72万元，占73.7%，较年初预算数增加132.61万元，增长12.0%，主要原因是2024本部门新调入2名事业人员，新调入3名公务员，拨付的人员经费和公用经费支出增加。

（2）教育支出61.05万元，占3.6%，较年初预算数增加61.05万元，增长100.0%，主要原因是举办了奉节基层干部教育培训。

（3）社会保障和就业支出198.62万元，占11.8%，较年初预算数增加42.97万元，增长27.6%，主要原因是2024年本部门新调入2名事业人员、3名公务员，财政结算的社会保障和就业支出增加。

（4）卫生健康支出53.11万元，占3.2%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.4%，主要原因是2024年比2023年离退休干部住院护理费用减少。

（5）农林水支出60.00万元，占3.6%，较年初预算数无增减，主要原因是该支出是三峡集团定点帮扶培训项目。

（6）住房保障支出69.99万元，占4.2%，较年初预算数增加8.34万元，增长13.5%，主要原因是2024年本部门新调入2名事业人员、3名公务员，财政结算的住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.60万元。其中：人员经费901.50万元，与2023年度相比，增加72.14万元，增长8.7%，主要原因是2024年本部门新调入2名事业人员、3名公务员，财政结算的人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、住房公积金支出、医疗费支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费150.10万元，与2023年度相比，减少5.39万元，下降3.5%，主要原因是财政统一调整标准，响应过紧日子要求，严控公用经费的使用。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费支出、印刷费、咨询费支出、水费、电费支出、邮电费支出、差旅费支出、维修（护）费支出、培训费、公务接待费支出、工会经费、福利费支出以及公务用车运行维护费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.10万元，较年初预算数减少1.40万元，下降12.2%，主要原因是财政统一调整标准，标准下降，严控“三公”经费使用。较上年支出数减少1.65万元，下降14.0%，主要原因是严格执行预算要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费9.39万元，主要用于县内各项工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降10.6%，主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数减少1.62万元，下降14.7%，主要原因是严格公务用车管理，从严控制公务车运行维护经费支出。

 公务接待费0.71万元，主要用于接待上级部门检查、调研费用支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降29.0%，主要原因是严格执行预算要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降4.1%，主要原因是严格执行预算要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽量做到接待在机关食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费98.82元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出33.03万元，与2023年度相比，减少21.22万元，下降39.1%，主要原因是2024年未召开全县英才大会，会议支出较2023年减少。本年度培训费支出168.61万元，与2023年度相比，增加140.74万元，增长505.0%，主要原因是2024年新增奉节县基层党建工作专题培训、奉节县推进数字化变革专题培训、奉节县基层干部培训项目增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出130.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、信息网络购置更新费，以及保障机关日常运行各项费用。机关运行经费较上年支出数减少2.91万元，下降2.2%，主要原因是按照财政预算口径，今年的公用经费较2023年减少；其次是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控机关运行经费的使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金628.88万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评报告或案例。（详见附件1）

2.部门整体支出预算绩效自评表。（详见附件2）

3.中共奉节县委组织部2024年部门决算公开报表（详见附件3）

4.关于绩效自评结果的说明。

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

雷长伟   023-56557358