中国共产党奉节县纪律检查委员会（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共奉节县纪律检查委员会与奉节县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实现纪委监委领导体制和工作机制的统一融合，集中决策、一体运行，坚持纪严于法，执纪执法贯通。

中共奉节县纪律检查委员会职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

奉节县监察委员会职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出检察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

2023年奉节县纪委监委机关内设机构17个，依次为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、机关党办。管理派出监察室和派驻纪检组。上半年代管县委巡察办。管理县槐花树管理中心。2023年人员编制共148人（其中：行政编制148人，包括机关行政61人，巡察办行政编制11人，派出监察室28人,派驻纪检组48人）。年末实有人员133人（表内不包含县委巡察办的11人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3202.8万元，支出总计3202.8万元。收支较上年决算数增加195.1万元，增长6.5%，主要原因是收回纪检组人员工资。

2.收入情况。2023年度收入合计3202.8万元，较上年决算数增加195.1万元，增长6.5%，主要原因是收回纪检组人员工资。其中：财政拨款收入3202.8万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3202.8万元，较上年决算数增加195.1万元，增长6.5%，主要原因是收回纪检组人员工资。其中：基本支出2820.5万元，占88.1%；项目支出382.3万元，占11.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3202.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加195.1万元，增长6.5%。主要原因是收回纪检组人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3202.8万元，较上年决算数增加195.1万元，增长6.5%。主要原因是收回纪检组人员工资。较年初预算数增加605.8万元，增长23.3%。主要原因是收回纪检组人员工资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3202.8万元，较上年决算数增加195.1万元，增长6.5%。主要原因是收回纪检组人员工资。较年初预算数增加605.8万元，增长23.3%。主要原因是收回纪检组人员工资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初年末无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2553.8万元，占79.7%，较年初预算数增加554.3万元，增长27.7%，主要原因是收回纪检组人员工资。

（2）社会保障和就业支出365.3万元，占11.4%，较年初预算数增加36.4万元，增长11.1%，主要原因是收回纪检组人员工资。

（3）卫生健康支出109.1万元，占3.4%，较年初预算数增加8.6万元，增长8.5%，主要原因是收回纪检组人员工资。

（4）住房保障支出174.7万元，占5.5%，较年初预算数增加6.6万元，增长3.9%，主要原因是收回纪检组人员工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2820.5万元。其中：人员经费2412.7万元，较上年决算数增加449.5万元，增长22.9%，主要原因是收回纪检组人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等。公用经费407.8万元，较上年决算数减少299万元，下降42.3%，主要原因是严格按照预算开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.8万元，较年初预算数减少1.2万元，下降3.6%，主要原因是严格按照预算节约开支。较上年支出数减少4.4万元，下降11.8%，主要原因是严格按照预算节约开支。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国境相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算开支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无此项费用支出。

 公务车购置费0万元，主要用于.公务车辆购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算开支。

 公务用车运行维护费32万元，主要用于公务车辆运行及维护相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算开支。较上年支出数减少4.4万元，下降12.0%，主要原因是严格按照预算开支。

 公务接待费0.8万元，主要用于接待上级及其他部门。费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降61.0%，主要原因是严格按照预算节约开支。较上年支出数减少0.03万元，下降3.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）、“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待8批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.5元，车均购置费0万元，车均维护费4.6万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出12.6万元，较上年决算数增加9.4万元，增长295.9%，主要原因是业务会议增加，相应费用增加。本年度培训费支出146万元，较上年决算数增加13.7万元，增长1501.1%，主要原因是培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出407.8万元机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少299万元，下降42.3%，主要原因是严格按照预算节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况： 根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金382.3万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（部门汇总统一公开）

2.绩效自评报告（部门汇总统一公开）

3.关于绩效自评结果的说明。

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下步，加强绩效目标动态管理，每季度调度完成情况。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘晓娴  023-56557376