重庆市奉节县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

2022年，我单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、机关《财务管理制度》等法规制度，严格预算执行，加强财务管理，较好地完成了年初预算。现将2022年度决算有关情况作如下说明：

（一）职能职责

负责县人大常委会机关的综合服务工作。负责统筹协调县人民代表大会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的会务工作。负责统筹协调县人大常委会、县人大各专门委员会组织视察、检查、调研和代表集中学习等重大活动的服务保障工作，配合有关工作机构做好上级人大来奉检查、指导的服务保障和对外接待工作。负责县人大常委会综合性或专题性的调查研究；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作和人大制度理论研究工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理等工作。负责县人大常委会机关人事管理、机构编制工作、离退休人员管理服务、安全保卫等工作。负责县人大常委会机关财务、资产管理、办公设施维修维护、物品采购、车辆调度等后勤保障工作。负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见。负责指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组和机关党组交办的其他工作。承办上级人大及其常委会、县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

县人大常委会办公室内设机构职责是：

1．秘书科。参与承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的会务工作；参与承办常委会工作机构承办的会议的会务工作；承办常委会领导的日常活动安排，组织机关的工作值班；负责常委会公报、公告、有关决议、决定、重要审议意见、年度工作计划、总结、工作报告等有关公文的起草、印制、收发等公文处理工作，负责机关机要、保密文书档案管理等工作。

2．信息文档科。承办县人大常委会机关办公自动化和信息技术管理等工作；负责组织策划人大宣传工作；负责人大新闻审查工作；负责人大机关信息工作；负责《奉节人大》微信公众号的管理；负责《公民报》、《公民导刊》等有关报刊的征订发行工作；负责与宣传部门的工作联系；负责组织开展人大工作理论研究；负责办理文电的收发、传阅、分办、核稿、清退、归档等工作；负责保密和国旗、国徽、印鉴、图书资料、档案管理及机要通信、报刊征订、收发等工作；负责文印管理；负责指导机关系统公文处理工作。

3．行政科。负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议等会议及视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作；负责机关财务管理、人事管理和老干部服务工作；负责机关物资采购及国有资产管理，做好绿化、卫生、安全保卫等工作，做好机关公务车辆、驾驶员的日常管理、调度工作；配合做好对外接待工作。

4．经济和预算监督科。负责财政预算联网监督的日常工作；负责财政预算联网监督平台建设、管理和运营工作；负责政府国有资产管理情况报告监督审查业务工作；开展政府计划、财政预决算执行情况监督的初步审查前期工作；完成县人大财经委、常委会预算工委交办的其他工作。

5．人大代表联络科。负责驻奉市人大代表的日常联络工作，做好驻奉市人大代表依法履行职责服务保障工作；负责闭会期间驻奉市人大代表视察调研等活动的协调服务工作；负责市人大代表重庆市奉节县联系组相关材料的起草、印制工作；负责县人大代表议案建议办理的具体工作；负责重点督办建议的组织协调工作；负责代表建议办理综合管理、专项检查及公开工作。

6．规范性文件备案审查科。协助监察和法制委办公室对县人民政府报备规范性文件的备案审查工作；负责对有关审查要求、审查建议的接收、登记、分送审查、存档工作；负责报备资料的形式审查、督办工作以及向市人大常委会的有关报送备案工作；完成县人大监察和法制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

县人大办公室按县编委深化人大机构改革实施意见（奉节委编发〔2019〕3号）要求，设6个内设机构，即：秘书科、信息文档科、行政科、经济和预算监督科、人大代表联络科、规范性文件备案审查科。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,330.19万元，支出总计2,330.19万元。收支较上年决算数增加324.90万元,增长16.2%，主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,330.19万元，较上年决算数增加324.90万元，增长16.2%，主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。其中：财政拨款收入2,330.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,330.19万元，较上年决算增加324.90万元，增长16.2%，主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。其中：基本支出1,344.48万元，占57.7%；项目支出985.71万元，占42.3%；

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,330.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加324.90万元，增长16.2%。主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,330.19万元，较上年决算数增加324.90万元，增长16.2%。主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。较年初预算数增加777.49万元，增长50.1%。主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,330.19万元，较上年决算数增加324.90万元，增长16.2%。主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。较年初预算数增加777.49万元，增长50.1%。主要原因是2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,039.04万元，占87.5%，较年初预算数增加777.49万元，增长61.6%，2022年因工作需要召开了两次人民代表大会，会议支出增加。

（2）社会保障与就业支出191.11万元，占8.2%，与年初预算持平。

（3）卫生健康支出53.05万元，占2.3%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出47.00万元，占2%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,344.48万元。其中：人员经费1,159.34万元，较上年决算数增加178.90万元，增长18.2%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费185.15万元，较上年决算数减少79.70万元，下降30.1%，主要原因是厉行节约，精简支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降6.3%，较上年支出数减少1.55万元，下降4.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无出国出访支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度无因公出国（境）费用，由于上年和年初也无因公出国（境）费用，因此无增减。

本部门2022年未发生公务车购置费，与上年和年初相比无增减。

公务车运行维护费19.00万元，主要用于人大机关5辆公务用车的车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降5%，较上年支出数减少0.95万元，下降4.8%，主要原因是严格公车管理，减少油料、修理等支出。

公务接待费11.00万元，主要用于接待市内其他区县人大调研组和国内其他省市人大系统交流和调研工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降8.3%，较上年支出数减少0.60万元，下降5.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）情况发生；无公务用车购置，公务车保有量为5辆；国内公务接待20批次780人。2022年本部门人均接待费141.03元，无车均购置费，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出125.00万元，较上年决算数减少13.40万元，下降9.7%，主要原因是精简部分会议支出，节省开支。本年度培训费支出28.20万元，较上年决算数减少1.08万元，下降3.7%，主要原因是取消外出培训，缩减本地培训成本。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出185.15万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少79.70万元，下降30.1%，主要原因是机关严格落实过“紧日子”要求，节省各项开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年本部门在县财政部门的指导下，认真开展预算绩效管理工作，具体情况如下：

根据预算绩效管理要求，本部门对2022财政专项资金绩效评估专项经费1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金129.15万元；无以委托第三方形式开展绩效自评项目。从评价情况来看，单位对财政专项资金管理比较重视，管理措施到位，资金绩效良好，评价得分100分。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐苇      电话：023-56557519