重庆市奉节县残疾人联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议.开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；组织协调开展麻风病致残疾人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其他生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。  

（二）机构设置。

奉节县残疾人联合会是参照公务员管理单位，机关在职人员共有9名，其中有行政编制2名，参公编制7名，下设二级事业单位奉节县残疾人服务中心，在职人员共5名，其中事业单位编制5名。

（三）单位构成。

奉节县残疾人联合会本级下设残疾人服务中心，主要职责：保障残疾人的合法权益，为残疾人提供服务保障。负责残疾人就业指导与培训、失业登记、心理咨询、康复训练等服务工作，承办县残联交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,250.07万元，支出总计2,250.07万元。收支较上年决算数增加561.97万元、增长33.3%，主要原因是支持残疾人事业发展项目增加以及机关增加了新进人员。

2.收入情况。2021年度收入合计2,250.07万元，较上年决算数增加561.97万元，增长33.3%，主要原因是支持残疾人事业发展项目增加以及机关增加了新进人员。其中：财政拨款收入2,250.07万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,250.07万元，较上年决算数增加561.97万元，增长33.3%，主要原因是支持残疾人事业发展项目增加以及机关增加了新进人员。其中：基本支出254.14万元，占11.3%；项目支出1,995.93万元，占88.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,250.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加561.97万元，增长33.3%。主要原因是支持残疾人事业发展项目增加以及机关增加了新进人员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,064.09万元，较上年决算数增加462.01万元，增长28.8%。主要原因是支持残疾人事业发展项目增加以及机关增加了新进人员。较年初预算数增加1,838.67万元，增长815.7%。主要原因是年中追加支持残疾人事业发展项目及机关新进人员资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,064.09万元，较上年决算数增加462.01万元，增长28.8%。主要原因是支持残疾人事业发展项目增加以及机关增加了新进人员。较年初预算数增加1,838.67万元，增长815.7%。主要原因是年中追加支持残疾人事业发展项目及机关新进人员资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.28万元，占0.1%，较年初预算数增加0.28万元，增长%。

（2）社会保障与就业支出1,980.27万元，占95.9%，较年初预算数增加1,776.56万元，增长872.1%，主要原因是年中追加支持残疾人事业发展项目以及机关增加新进人员资金。

（3）卫生健康支出72.79万元，占3.5%，较年初预算数增加61.83万元，增长564.1%，主要原因是年中追加给予残疾人用于医疗救助及参合补助。

（4）住房保障支出10.75万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出254.14万元。其中：人员经费209.63万元，较上年决算数增加11.93万元，增长6%，主要原因是今年机关增加了新进人员。人员经费用途主要包括工资、社会保障、住房公积金，津补贴。公用经费44.51万元，较上年决算数增加20.23万元，增长83.3%，主要原因是今年机关增加了新进人员。公用经费用途主要包括机关运转开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入185.98万元，较上年决算数增加99.96万元，增长116.2%，主要原因是增加了残疾人事业发展项目。本年支出185.98万元，较上年决算数增加99.96万元，增长116.2%，主要原因是增加了残疾人事业发展项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少1.98万元，下降38.1%，主要原因是主要是压缩公务接待费用和减少车辆修理、保险费用等，较上年支出数减少0.24万元，下降6.9%，主要原因是主要是压缩公务接待费用和减少车辆修理、保险费用等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

2021年度本部门无公务车购置，公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务用车油料、过路、保养、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降37.5%，主要原因是压缩了公务用车使用及保费减少。较上年支出数减少0.18万元，下降6.7%，主要原因是压缩了公务用车使用及保费减少。

公务接待费0.72万元，主要用于接待上级部门及其他社会组织工作调研及检查费用支出，较年初预算数减少0.48万元，下降40%，主要原因本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.05万元，下降6.5%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.76万元，较上年决算数增加0.36万元，增长90%，主要原因是部门增加残疾人事业发展工作布置会议。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长%，主要原因是本部门增加残疾人事业发展工作布置会议。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出44.51万元，机关运行经费主要用于开支机关行政事业运转。机关运行经费较上年决算数增加20.23万元，增长83.3%，主要原因是八项规定和厉行节约要求，从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额483.63万元，其中：政府采购货物支出177.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出305.84万元。授予中小企业合同金额658.14万元，占政府采购支出总额的136.1%，其中：授予小微企业合同金额252.49万元，占政府采购支出总额的52.2%。主要用于采购残疾人辅助器具及政府购买残疾人技能培训、托养服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金2250.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

部门整体绩效自评表

一级项目自评表

二级项目自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张森，联系电话：023-56557148