重庆市奉节县档案馆

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实党中央和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接受全县党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

3.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。开展档案保护技术工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供政府公开信息、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设档案宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展馆内档案信息化建设，负责全县重要公共数据和电子档案接收，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，推进县域档案信息资源共享。

8.完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置。

 奉节县档案馆下设3个内设机构，办公室、保管保护科、信息化科。

（三）单位构成。

 从预算单位构成看，奉节县档案馆为一级预算单位，执行政府会计制度，核定事业编制12名，其中馆长1名，副馆长2名，内设机构领导职数3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计300.55万元，支出总计300.55万元。收支较上年决算数减少0.90万元、下降0.3%，主要原因是减少了馆藏档案数字化项目经费。

2.收入情况。2021年度收入合计300.55万元，较上年决算数减少0.90万元，下降0.3%，主要原因是减少了馆藏档案数字化项目经费。其中：财政拨款收入300.55万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计300.55万元，较上年决算数减少0.90万元，下降0.3%，主要原因是减少了馆藏档案数字化项目经费。其中：基本支出265.83万元，占88.4%；项目支出34.72万元，占11.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计300.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.90万元，下降0.3%。主要原因是减少了馆藏档案数字化项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入300.55万元，较上年决算数减少0.90万元，下降0.3%。主要原因是减少了馆藏档案数字化项目经费。较年初预算数增加73.81万元，增长32.6%。主要原因是年中追加了档案保管保护经费，新增人员增加了人员经费等。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出300.55万元，较上年决算数减少0.90万元，下降0.3%。主要原因是减少了馆藏档案数字化项目经费。较年初预算数增加73.81万元，增长32.6%。主要原因是年中追加了档案保管保护经费，新增人员增加了人员经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出232.24万元，占77.3%，较年初预算数增加69.95万元，增长43.1%，主要原因是2021年运行经费增加，增加了公用经费，年中追加了档案保管保护经费。

（2）社会保障与就业支出46.53万元，占15.5%，较年初预算数增加3.86万元，增长9%，主要原因是2021年运行经费增加，增加了人员经费。

（3）卫生健康支出11.89万元，占4%，与年初预算数保持一致。

（4）住房保障支出9.89万元，占3.3%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出265.83万元。其中：人员经费225.80万元，较上年决算数减少15.36万元，下降6.4%，主要原因是响应政策，职工的部分奖金暂停发放，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费40.03万元，较上年决算数增加13.17万元，增长49%，主要原因是新增2名职工，且档案业务量有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.45万元，下降90%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；四是车改后，我单位未保留公务用车，故无公车运行维护支出。较上年支出数增加0.05万元，增长100%，主要原因是产生了一次公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.05万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降90%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。较上年支出数增加0.05万元，增长100%，主要原因是公务接待产生了一笔招待费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数增加2.54万元，增长100% ，主要原因是为了提高全县档案工作水平，举办档案培训2次。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出40.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加13.17万元，增长49%，主要原因是新增2名职工，且档案业务量有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额625.00万元，其中：政府采购货物支出625.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额625.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额625.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购奉节县数字档案馆保管保护设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金724.37万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年我馆全面完成业务工作任务。完成了馆内档案信息化建设，维护了档案完整与安全，接收了5个单位的档案。共接待各类来馆单位及群众查阅档案2756人次（其中包含电话查档96人次），提供档案复印件12260页，调阅档案5115卷。开展了“6·9”国际档案日举办档案陈列展览。（具体见附件1）    

根据年初设定的绩效目标，我馆奉节县数字档案馆及保管保护设施配备项目总体完成情况较好，自评得分98分。项目全年预算数780万元，执行数625万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是完成综合档案馆楼宇安防及弱电建设。二是完成机房及数字档案馆（局域网）建设。三是完成库房密集架、恒温恒湿系统配备。四是全面提升奉节县综合档案馆信息化服务水平，改善档案库房保管保护环境，确保奉节县约7万余卷三峡移民及三峡后续工作档案的齐全完整、规范有序、保管安全，满足全县搬迁安置移民129091人查阅、利用档案方便、快捷、高效的需求。（具体见附件2）

我馆档案保管保护项目总体完成情况较好，自评得分100分。项目全年预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年开展了三次馆藏档案宣传活动。二是共接收5个单位的档案。三是完成库房消毒杀虫、库房及机房设施设备检修、更换及添置等馆藏档案保管保护工作。（具体见附件3）

 2.绩效自评报告或案例。

无 。

 3.关于绩效自评结果的说明。

2021年我馆自评较好地完成了年度绩效目标。部门整体支出绩效自评得分98.3分。档案保管保护项目自评得分100分。保护设施配备项目自评98分。脱贫攻坚档案数字化及装具项目自评得分96.11分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王心雨，联系电话：023-56557395。

附件1

附件2

附件3：