重庆市奉节县文学艺术界联合会 2021年度部门决算情况说明

重庆市奉节县文学艺术界联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 在县委、县政府的领导下,坚持以经济建设为中心,贯彻执行党的文艺方针政策,坚持“百花齐放”、“百家争鸣”的方针,促进文学艺术事业的发展与繁荣。

2. 培养文艺人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养,并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才。

3. 指导文学艺术的创作。坚持文联工作以抓创作为中心,唱响先进文化的主旋律,抵制和清除文化垃圾,推出文学和各艺术门类的优秀作品,以满足人民群众精神文化的需求。

4. 负责对全县文学艺术团体的领导、管理、组织、服务工作。

5. 组织会员间的交流活动和调查研究,推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动,统筹各团体会员的有关事宜。

6. 接受上级文联的指导,开展县内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。

7. 加强党委、政府、社会各界同文艺界的沟通和联系

8. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

重庆市奉节县文学艺术界联合会（简称县文联），为县委委托县委宣传部管理的正科级参公单位，列入群体团体机构序列。内设2个科室(创作评论室、组织联络科)。核定县文学艺术界联合会全额预算参公编制6名，其中设专职副1名。

（三）单位构成。

本单位无二级预算管理单位。

（四）机构改革情况。

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计175.41万元，支出总计175.41万元。收支较上年决算数增加75.15万元、增加74.95%，主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入一名专职副田琳（奉节委﹝2021﹞14号）；公招2名工作人员覃析月、范静（奉节组干﹝2021﹞380号、奉节组干﹝2021﹞411号）；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。

2.收入情况。2021年度收入合计175.41万元，较上年决算数增加75.15万元、增加74.95%，主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。其中：财政拨款收入175.41万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计175.41万元，较上年决算数增加75.15万元、增加74.95%，主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。其中：基本支出81.28万元，占46.34%；项目支出94.13万元，占53.66%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计175.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.15万元、增加74.95%。主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入175.41万元，较上年决算数增加75.15万元，增长74.95%。主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。较年初预算数增加60.93万元，增长53.22%。主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出175.41万元，较上年决算数增加75.15万元，增长74.95%。主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。较年初预算数增加60.93万元，增长53.22%。主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出166.81万元，占95.1%，较年初预算数增加60.93万元，增长57.54%，主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费；增加“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费。

（2）社会保障与就业支出4.32万元，占2.46%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

（3）卫生健康支出2.12万元，占1.21%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

（4）住房保障支出2.16万元，占1.23%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出81.28万元。其中：人员经费66.93万元，较上年决算数增加28.48万元，增长74.07%，主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.35万元，较上年决算数增加8.41万元，增长141.58%，主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.03万元，下降16.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市文联及市级相关协会“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出14.35万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加8.41万元，增加141.58%，主要原因是增加3名工作人员，安坪镇调入1人，公招2人；增加承办第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元，较上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.1万元，较上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金90万元；从评价情况来看，绩效管理相对较好，但根据实际工作需要，还需要进一步加强绩效管理。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称		“市级文艺创作基地”瞿塘关遗址博物馆维护经费			项目负责人		魏靖宇
主管部门		奉节县文学艺术界联合会			实施单位		奉节县瞿塘关遗址博物馆
资金情况（万元）		类别		全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10万元	10万元	10	100%	10分
		其中：财政拨款		10万元	10万元
		其他资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		瞿塘关遗址博物馆是重庆市文艺创作基地，国家、市、县领导多次到该馆考察调研，提高了“瞿塘关文艺创作基地”知名度。新发社、人民政协报还发了专稿。2020年以来，为了提档升级，瞿塘关遗址博物馆自筹经费30余万元对基础设施进行了部分维修改造，现申请财政补助10万元。				对基础设施进行了部分维修改造，以便更好地发挥市级文艺创作基地联系艺术家的桥梁纽带作用，为文旅融合出一份力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	客房、接待室维修	300平方米	20	100%	20
		质量指标
		时效指标	维修进度	2021年5月完成	20	100%	20
		成本指标	维修经费控制	10万以内	10	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		生态效益指标	打造文化大县，繁荣奉节文化，促进文旅融合	提高了“瞿塘关文艺创作基地”知名度	30	100%	28
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	95%	10	100%	10
合计					100		98
填表单位负责人：兰立莉				填表人：范静			填报日期2022-5-27
协会工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称		协会工作经费			项目负责人		田琳
主管部门		县委宣传部			实施单位		重庆市奉节县文学艺术界联合会
资金情况（万元）		类别		全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额		70万元	70万元	10	100%	10分
		其中：财政拨款		70万元	70万元
		其他资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		奉节县文联于2011年4月成立。截至2016年12月底，我县共有文艺协会或社团14个，会员从文联成立初期的890余人发展到1233人。14个协会分别是重庆市三国文化研究会、奉节县夔州杜甫研究会、奉节县白帝诗社、奉节县音乐家协会、奉节县书法协会、奉节县夔州诗词学会、奉节县作家协会、奉节县民族乐团艺术协会、奉节县美术家协会、奉节县京剧协会、奉节县艺术创作演艺协会、奉节县摄影家协会、奉节数码摄影协会、奉节县白帝城文化研究会。文联下属14个协会通过开展活动，创作作品，对打造文化大县、发掘诗城文化、培养文学新人，繁荣奉节文化起到一定的促进作用。要求广大文艺工作者要把创新精神贯穿文艺创作全过程，深入生活、扎根人民，高举民族精神火炬，吹响时代前进号角，把艺术理想融入党和人民事业之中，做到胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤，推出更多反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品，努力筑就中华民族伟大复兴时代的文艺高峰，为繁荣社会主义事业建功立业。				文联下属14个协会通过开展活动，创作作品，对打造文化大县、发掘诗城文化、培养文学新人，繁荣奉节文化起到一定的促进作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	协会数量	14个	15	100%	15
		质量指标	各协会任务完成率	100%	15	100%	15
		时效指标	各协会活动及时开展率	90%	10	100%	10
		成本指标	各协会工作经费	5万	10	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	打造文化大县、发掘诗城文化、培养文学新人，繁荣奉节文化	有所促进	30	100%	8
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度		5	98%	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	5	98%	5
合计					100		98
填表单位负责人：兰立莉				填表人：范静			填报日期2022-5-27
第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称		第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班			项目负责人		田琳
主管部门		奉节县文学艺术界联合会			实施单位		奉节县文学艺术界联合会
资金情况（万元）		类别		全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10万元	10万元	10分	100%	10分
		其中：财政拨款		10万元	10万元
		其他资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		一、本次培训班是为了庆祝中国共产党成立100周年，兴起学习贯彻在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神热潮。更是全国文艺系统深入学习领会关于文艺工作特别是文艺评论的重要论述指示批示精神、贯彻落实中宣部等五部门联合印发的《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》和《中国文联加强新时代文艺评论工作实施方案》的重要举措。二、本次培训班由中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心、重庆市文联文艺评论中心、中共奉节县委宣传部、奉节县文学艺术界联合会共同主办，2021年10月11日至15日在奉节成功举行。三、本次培训通过专题授课、分组研讨、案例教学、体验教学等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文艺工作的重要论述与文艺评论的重要指示批示精神，探讨“新媒体文艺评论”“文艺评论的传承与创新”“网络文艺评论与中华优秀传统文化”等议题，了解掌握网络文艺、道德法治和技术应用的新发展，加强文艺评论阵地建设，用好网络新媒体评论平台，重视网络文艺评论队伍建设，培养新时代文艺评论新力量。四、参加培训的60位学员，平均年龄38岁，都是业务突出、品学兼优的文艺评论新媒体骨干，理论评论专业覆盖了文学、戏剧、电影、音乐、美术、曲艺、舞蹈、民间文艺、摄影、书法、杂技、电视等十多个艺术门类，其中有15位中国文艺评论家协会会员、中国戏剧家协会会员，中国电影家协会会员、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员和中国摄影家协会会员等；22位省级文艺家协会会员。大家学历层次高，其中博士28人，硕士23人，研究生学历占比85%。工作经验方面，媒体主编或骨干、高校教师、理论评论研究人员分别有十多位，有文联系统、宣传工作和高校学生等业务骨干，有导演、编剧等创作人员，还有新文艺组织和新文艺群体即“文艺两新”优秀代表。				一、增强政治定力，夯实理论水平，进一步理解对文艺评论工作的要求。二、加强交流合作，宣传诗城奉节，60位学员都是业务突出、品学兼优的文艺评论新媒体骨干，此次参加培训，共创作了63份作品。学员们在参加了三峡之巅和白帝城瞿塘峡现场教学后，都纷纷称赞奉节风光秀丽、景色怡人，让人流连忘返。几位新媒体人一直不停拍摄，表示要将奉节的美丽风光通过视频向广大网友推送。大家对奉节的诗歌文化、三国文化、移民文化、江峡文化产生了浓厚兴趣，纷纷有感而发、文思泉涌。通过此次培训，完全展现出了奉节的良好形象，对奉节也起到了很好的宣传作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	授课专家及参培学员	66名	20	100%	20
		质量指标	培训课程按时开展，培训作业及时上交		10	100%	10
		时效指标	培训进度	2021年10月15日已完成	10	100%	10
		成本指标	培训经费控制	10万以内	10	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	参训学员对奉节的诗歌文化、三国文化、移民文化、江峡文化产生了浓厚兴趣，纷纷有感而发、文思泉涌。	通过此次培训，完全展现出了奉节的良好形象，对奉节也起到了很好的宣传作用。	30		28
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参培学员满意度	100%	10	100%	10
合计					100	100%	98
填表单位负责人：兰立莉				填表人：范静			填报日期2022-5-27

2. 绩效自评报告或案例

第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局（奉节财行[2021]180号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年，县级财政下达2021年度培训经费专项经费共10万元。主要用于在奉节举办的第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班的费用开支，邀请来自全国各地文艺评论新媒体领域的专家和学员在奉节进行文艺交流、培训和学习，给奉节文艺评论工作带来了发展契机，推动奉节文化事业高质量发展。同时充分展现了奉节的良好形象，对奉节起到了很好的宣传推介作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年10万元全部及时到位，使用6万元，结余4万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.增强政治定力，夯实理论水平，进一步理解对文艺评论工作的要求。2.加强交流合作，宣传诗城奉节，60位学员都是业务突出、品学兼优的文艺评论新媒体骨干，此次参加培训，共创作了63份作品。学员们在参加了三峡之巅和白帝城瞿塘峡现场教学后，都纷纷称赞奉节风光秀丽、景色怡人，让人流连忘返。几位新媒体人一直不停拍摄，表示要将奉节的美丽风光通过视频向广大网友推送。大家对奉节的诗歌文化、三国文化、移民文化、江峡文化产生了浓厚兴趣，纷纷有感而发、文思泉涌。通过此次培训，完全展现出了奉节的良好形象，对奉节也起到了很好的宣传作用。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。接待来自全国的授课专家及参培学员66人次。

（2）质量指标。培训课程按时开展，培训作业及时上交。

（3）时效指标。培训进度完成时间2021年10月15日。

（4）成本指标。10万元，严格控制在10万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。参训学员对奉节的诗歌文化、三国文化、移民文化、江峡文化产生了浓厚兴趣，纷纷有感而发、文思泉涌。通过此次培训，完全展现出了奉节的良好形象，对奉节也起到了很好的宣传作用。

（2）可持续影响。长期

3.满意度指标完成情况分析。本次培训得到了中国文艺评论家协会领导的高度肯定，同时也得到全体参训学员及专家、教授的一致好评。本次培训效果评估总体满意度平均分高达9.97分，在首届整体满意度9.9分和第二届组织服务工作满意度9.9分基础上再创新高，其中奉节文联负责的会务组织服务工作满意度为满分10分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为（优）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

（三）重点绩效评价结果

第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班工作经费绩效评价指标体系
一级指标	标准分值	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	指标说明/评价要点	计分方式	评价得分	扣分原因	评价记录
决策	11	项目立项	2	立项依据充分性和程序规范性	2	1.政策依据充分，符合国家经济发展趋势； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序。	评价要点2项，共计2分，每一评价要点1分；符合1项得1分，否则不得分。	2		中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心在我县举办了第三届全国文艺评论新媒体骨干培训班。奉节县文联作为协办单位，全面负责和统筹会务接待等系列工作。经过报县政府审批，开展接待工作，政策依据充分，事前经过程序审定，故不扣分。
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	1.事前开展绩效评估并设立绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否有效反映项目的预期产出、效益。	评价要点4项，共计4分，每一评价要点1分；符合1项得1分，否则不得分。	4		1.奉节县文联事前开展绩效评估并设立绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 4.能有效反映项目的预期产出、效益，故不扣分。
		绩效目标	7	绩效指标明确性	3	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点3项，共计3分，每一评价要点1分；符合1项得1分，否则不得分。	3		1.奉节县文联将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，故不扣分。
		资金投入	2	资金预算合理性	2	1.资金预算依据是否充分； 2.资金额度是否合理，与项目实施单位实际是否相适应。	评价要点2项，共计2分，每一评价要点1分；符合1项得1分，否则不得分。	1	未见预算资料，故扣一分。	1.未见奉节县文联资金预算依据； 2.资金额度合理，与项目实施单位相适应。
过程	26	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%，得2分； 80%≤资金到位率<100%，扣0.5分； 60%≤资金到位率<80%，扣1分；资金到位率<60%,不得分。	2		实际到位资金100000.00元；预算资金100000.00元；资金到位率为100%。
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100%，得2分； 80%≤预算执行率<100%，扣0.5分； 60%≤预算执行率<80%，扣1分；预算执行率<60%,不得分。	2		实际到位资金100000.00元；实际支出资金59847.50元；资金到位率为59.85%，但因项目支出调整，且有调整手续，故不扣分。
				资金使用的合规性	6	1.是否符合有关专项资金或财务管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	评价要点3项，共计6分，每一评价要点2分；符合1项得2分，否则不得分。如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标下三个评价要点均不得分。	6		1.符合有关专项资金或财务管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，故不扣分。
		组织实施	16	制度健全性	2	1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点2项，共计2分，每一评价要点1分；符合1项得1分，否则不得分。	2		1.奉节县文联属于奉节县委宣传部代管单位，适用奉节县委宣传部业务管理制度，并制定奉节县文联财务制度； 2.财务和业务管理制度合法、合规、完整，故不扣分。
				制度执行有效性	4	1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2.项目调整及支出调整手续是否完备； 3.项目合同是否按规定采用招投标等方式签订； 4.项目是否按规定进行公示公开。	评价要点4项，共计4分，每一评价要点1分。每一个评价要点中发现一处不符合要求的扣0.1分，扣完为止。	4		1.项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定； 2.项目支出调整手续完备； 3.不涉及项目合同签订； 4.项目按规定进行公示公开，故不扣分。
				跟踪管理“双监控”	2	项目主管和实施单位对项目运行的控制情况： 1.是否明确了实施过程跟踪的人员、时间及具体内容； 2.是否对项目实施即资金支付全过程进行跟踪； 3.是否对项目运行维护的过程进行监控，并形成监控记录； 4.是否按照奉节委发〔2020〕10号文件要求，对项目预算绩效运行进行监控，并形成监控记录。	评价要点4项，共计2分，每一评价要点0.5分；符合1项得0.5分，否则不得分。	1	1.未见跟踪人员和内容安排； 2.未见绩效运行监控表，故扣1分。	1.未见实施过程跟踪的人员、时间及具体内容； 2.对项目实施即资金支付全过程进行跟踪； 3.对项目运行维护的过程进行监控，并形成监控记录； 4.未见绩效运行监控表。
				绩效自评合规性	6	项目主管单位和项目实施单位是否按要求开展绩效自评工作。用以反映和考核项目主管单位和项目实施单位自评工作完成的质量。 1.是否按要求开展绩效自评工作； 2.绩效自评报告是否完整，数据和内容是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； 3.是否有绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录； 4.绩效目标自评指标和指标值与申报时的指标和指标值是否一致，不一致有无调整审批手续； 5.绩效自评公开公示，按照要求在指定网站上公开。	评价要点5项，共计6分。第1、2、3、5项各1分，符合1项得1分，否则不得分；第4项2分，符合得2分，否则不得分。	3	1.绩效自评未反应相关问题和意见； 2.未见有绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录； 3.未见绩效自评公开公示，按照要求在指定网站上公开，故扣3分。	1.按要求开展了绩效自评工作； 2.绩效自评报告完整，数据和内容全面、真实、准确，绩效指标细化量化、科学合理，绩效自评未反应相关问题和意见； 3.未见有绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录； 4.绩效目标自评指标和指标值与申报时的指标和指标值一致； 5.未见绩效自评公开公示，按照要求在指定网站上公开。
				档案管理	2	档案资料（财务、项目资料）齐全，并及时整理归档，并由专人管理。	评价要点1项，共计2分，每发现一处不符合要求的扣0.2分，扣完为止。	2		档案资料（财务、项目资料）齐全，并及时整理归档，并由专业科室和专业人员管理，故不扣分。
产出	33	产出数量	18	培训任务完成情况	18	按下达任务或实施方案开展培训工作的完成数量情况。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：下达任务或实施方案确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	评价要点1项，共计18分，按实际完成率*标准分值计分。	18		计划接待来自全国的授课专家及参培学员66人次，实际接待来自全国的授课专家及参培学员66人次，完成率为100%。
		产出质量	5	培训质量完成情况	5	通过对参培对象调查问卷，获取参培人员对培训质量的满意度。	满意度≥95%，得5分； 85%≤满意度＜95%，得3分； 75%≤满意度＜85%，得1分；满意度＜75%，不得分。	5		本次电话回访参与培训的人员共4人，其中认为接待服务质量好的4人，占比100%。
		产出时效	5	完成及时性	5	按下达任务或实施方案要求的时间计划的完成情况。	1.延期一个季度内的扣1分、延期半年内的扣2分、延期一年内的扣3分、延期一年以上的不得分。 2.因疫情等客观原因和特殊情况延期的，有上级审批文件的，不扣分。	5		计划完成时间2021年10月15日，实际完成时间2021年10月15日，按时间计划实行，故不扣分。
		产出成本	5	培训成本节约情况	5	培训项目的成本节约（或超支）情况。	1.与批复投资金额比较，节约的得满分；超支的每超支3%，扣1分；超批复投资金额10%及以上，不得分；因特殊原因超支的，有相关部门批复文件的不扣分。 2.项目尚未实际结算的，截止评价日实际支出未超批复投资金额的不扣分。	5		计划预算100000.00元，实际支付59847.50元，节约预算40152.50元，因奉节县文联部分预计支出由中国文联自己支付，故剩余40152.50元，且归还财政并说明情况，故不扣分。
效益	30	实施效益	20	社会效益	20	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。通过对参培对象调查问卷，获取项目实施的社会效益情况。	根据调查问卷满意度*标准分值计分。	20		本次电话回访参与培训的人员共4人，其中认为对奉节城市和文化宣传有推动作用的4人，占比100%。
效益	30	满意度	10	参培对象的满意度	10	通过对参培对象调查问卷，获取对项目实施效果的总体满意程度。	满意度≥95%，得10分； 85%≤满意度＜95%，得8分； 75%≤满意度＜85%，得6分；满意度＜75%，不得分。	10		本次电话回访参与培训的人员共4人，其中认为接待服务整体满意的4人，占比100%。
合计	100		100		100			95

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：范静，023-56557176。