奉节县人民政府办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县人民政府办公室主要职能职责为：1.为县政府领导指导全县经济工作当好参谋助手，协助县长、副县长处理县政府日常政务工作；负责县政府会议的准备工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文；负责起草县政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。

3.办理市委、市政府、市级部门，各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位发送县政府的公文。

4.研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府及其领导同志审批。对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

5.督促检查上级和县政府安排部署的重要工作及上级领导、县政府领导批示件的贯彻落实；督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门对上级及县政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况。负责全县经济社会发展实绩考核工作。

6.负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向市政府办公厅报送信息。

7.负责县政府值班，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

8.做好群众来信来访工作，协助县政府领导同志做好应急突发事件的综合协调工作。

9.负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理等工作。

10.负责全县外事工作，监督管理、指导协调机关事务管理工作。

11.加强对全县金融业的总体规划和统筹协调，引导金融机构服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务。

12.加强机要、保密职责，严格执行党和国家有关保密工作指导思想、方针、政策、法律、法规和规定，严防泄密事件发生。

13.加强党风廉政建设和反腐败工作，打造清廉、务实、高效的干部队伍。

14.组织、协调办理人大议案、建议和政协提案，并督促落实。

15.负责县政府有关事务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2021年奉节县人民政府办公室共有11个内设科室，依次为：

1.督查科：负责督办落实上级重大决策部署；负责督办落实市委市政府、县委县政府领导同志指示批示和交办事项；负责督办落实政府职能转变等重大改革事项；负责交办督办人大代表议案、建议意见和政协提案；负责全县经济社会发展实绩指标下达及考核工作。

2.工作联络一科：承办县政府党组日常工作；承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等重要会议；衔接县政府领导同志的政务活动安排；统筹县政府综合性大型会议和活动安排；统筹重要政务接待工作。

3.工作联络二科：负责办理县政府领导同志分管、联系单位有关的文、会、事。

4.综合科：承办县政府办公室文、会、事；负责县委县政府交办的其他工作。

5.文档科：负责公文审核、文件收发、机要保密、档案、印章和介绍信管理；负责对政府系统公文工作的业务培训和督促检查。

6.信息科：负责编辑信息刊物，向市政府办公厅和县政府报送政务信息；归口管理全县政务信息工作；联系县政府新闻报道工作。

7.行政科：负责机关后勤服务保障工作；负责机关财务管理及职工工资、福利、待遇发放工作；负责机关离退休人员管理和服务工作；负责机关安全保卫工作。

8.政务公开科：负责县政府政务（政府信息）公开日常工作；指导、协调全县政务（政府信息）公开工作。

9.外事科：负责全县外事工作的统筹、协调和管理；协助办理本县对外因公交往项目的审核、审批事宜。

10.职能转变协调科：承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作；负责推进“互联网+政务服务”工作。

11.政工人事科：承办县政府机关党组日常工作；负责机关干部人事管理、教育培训、机构编制等工作；负责机关内部考核工作。

（三）单位构成

奉节县人民政府办公室由11个内设科室和4个下设事业单位构成，共有行政编制36名，其中县政府领导职数8名；县纪委监委驻县政府办公室纪检监察组4名；机关工勤编制3名，按照“出一减一”的原则实施动态管理；事业编制29名，其中奉节县人民政府发展研究中心6名、奉节县人民政府值班室7名、奉节县人民政府信息公开中心6名，奉节县公共投资项目结算审核中心10名。

（四）机构改革情况

2021年度原县内部审计中心更名为奉节县公共投资项目结算审核中心，并调整为县政府办公室管理，相关财务纳入办公室统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2300.97万元，支出总计2300.97万元。收支较上年决算数增加366.89万元、增长18.9%，主要原因一是2021年度我单位新增上派学习人员，人员开支增加；二是县公共投资项目结算审核中心相关支出纳入我单位统一核算；三是新购置了4辆公务用车；四是对所属的4个会议及设备进行了升级维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.收入情况。2021年度收入合计2300.97万元，较上年决算数增加366.89万元，增长18.9%，主要原因一是2021年度我单位新增上派学习人员，人员开支增加；二是县公共投资项目结算审核中心相关支出纳入我单位统一核算；三是新购置了4辆公务用车；四是对所属的4个会议及设备进行了升级维护。其中：财政拨款收入2300.97万元，占100%；我单位无事业、经营收入等其他收入。

3.支出情况。2021年度支出合计2300.97万元，较上年决算数增加366.89万元，增长18.9%，主要原因一是2021年度我单位新增上派学习人员，人员开支增加；二是县公共投资项目结算审核中心相关支出纳入我单位统一核算；三是新购置了4辆公务用车；四是对所属的4个会议及设备进行了升级维护。其中：基本支出1514.86万元，占65.8%；项目支出786.11万元，占34.2%；我单位无其他支出。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，我单位收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2300.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加366.89万元，增长18.9%。主要原因一是2021年度我单位新增上派学习人员，人员开支增加；二是县公共投资项目结算审核中心相关支出纳入我单位统一核算；三是新购置了4辆公务用车；四是对所属的4个会议及设备进行了升级维护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2300.97万元，较上年决算数增加366.89万元，增长18.9%。主要原因一是2021年度我单位新增上派学习人员，人员开支增加；二是县公共投资项目结算审核中心相关支出纳入我单位统一核算；三是新购置了4辆公务用车；四是对所属的4个会议及设备进行了升级维护。较年初预算数增加696.2万元，增长43.4%。主要原因是本年度增拨2020年目标绩效、退休职工健康休养费、疫情防控资金、拨特殊人群职业年金、烟叶发展资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2300.97万元，较上年决算数增加366.89万元，增长18.9%。主要原因一是2021年度我单位新增上派学习人员，人员开支增加；二是县公共投资项目结算审核中心相关支出纳入我单位统一核算；三是新购置了4辆公务用车；四是对所属的4个会议及设备进行了升级维护。较年初预算数增加696.2万元，增长43.4%。主要原因是本年度增拨2020年目标绩效、退休职工健康休养费、疫情防控资金、拨特殊人群职业年金、烟叶发展资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，我单位2021年度收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1879.86万元，占81.7%，较年初预算数增加529.42万元，增长39.2%，主要原因是县公共投资项目结算审核中心纳入我单位统一管理，且2021年度增拨公务车购置费等资金。

（2）社会保障与就业支出240.81万元，占10.5%，较年初预算数增加96.6万元，增长66.9%，主要原因是本年度县公共投资项目结算审核中心纳入我单位管理，保险等费用增加且增拨特殊人群职业年金、退休人员健康休养费等。

（3）卫生健康支出106.73万元，占4.6%，较年初预算数增加50万元，增长88.1%，主要原因是本年度增拨疫情防控经费。

（4）农林水支出20.17万元，占0.9%，较年初预算数增加20.17万元，增长100%，主要原因是本年度增拨烟叶发展资金。

（5）住房保障支出53.39万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1514.86万元。其中：人员经费1250.56万元，较上年决算数增加145.12万元，增长13.1%，主要原因是本年度县公共投资项目结算审核中心纳入我单位统一管理，相关人员经费支出增加。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费264.29万元，较上年决算数减少19.68万元，下降6.9%，主要原因是2021年度我单位严格执行“过紧日子”相关要求，严控公用经费开支。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、差旅费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计137.69万元，较年初预算数增加97.33万元，增长241.1%，较上年支出数增加73.74万元，增加115.3%，主要原因是公务车购置及运行维护费增幅大，我单位原公务用车因年限较久，运行维护费逐年上升且存在一定安全隐患，经评估公司评估并报相关部门审批后，我单位依程序处置3台公务用车，并于当年新购置4辆公务用车用于保障我单位公务活动，相关购置费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国活动，因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费84.84万元，主要用于购置。费用支出较年初预算数增加84.84万元，年初无预算；较上年支出数增加84.84万元，上年无公务车购置费，增加主要原因是本年度购置实物岗位保障用车1台，应急保障用车2台，业务用车1台。

公务车运行维护费38.53万元，主要用于政务督查督办、政策调研等公务活动用车所产生的车辆维修费、过路费、油费等。费用支出较年初预算数增加14.53万元，增加60.5%，主要原因是本年度公务车处置前因车况问题维护费较高，且政务督查督办等公务活动用车较多，产生大量公务车运行维护费。较上年支出数减少11万元，下降22.2%，主要原因是新购置公务车后相关维修保养费下降，且我单位严格执行公务车管理精神，严格审核公务车派车范围，缩减公务车运行维护费。。

公务接待费14.32万元，主要用于接待上级相关部门到我单位开展公务活动等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降12.5%；较上年支出数减少0.1万元，下降0.7%主要原因是受疫情影响，相关接待所有减少，同时，本年度我单位严格实行公务接待报批制度，严控公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待259批次1802人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待259批次，1802人。2021年本部门人均接待费79.48元，车均购置费21.21万元，车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出264.29万元，机关运行经费主要用于办公用品采购、职工伙食费、职工差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少19.68万元，下降6.9%，主要原因是受疫情影响，职工出差大幅减少，差旅费较上年有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出73.34万元，较上年决算数增加万元，增加102.0%，主要原因是2021年度我单位对所属会议室进行了升级整修，相关支出列入会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出35.8万元，较上年决算数增加12.26万元，增长52.1%，主要原因是本年度开展政府系统培训班，对政务值班、公文流转、政务公开等业务进行专题培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金78.61万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目完成率均为100%，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

（1）部门整体支出预算绩效自评报告（见附件1）

（2）项目支出绩效评价报告（见附件2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系人：贺琳杰，联系电话：023-56528719。

附件：1.部门整体支出预算绩效自评报告

2.档案数字化管理专项经费绩效自评报告

3.公开套表