一、部门基本情况

   （一）职能职责。坚持党的领导。强化青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务，将“高举团旗跟党走”形象化、具体化、常态化。团结动员广大团员青年围绕中心、服务大局。突出基本定位。强化组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年权益的基本职责。不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。以青少年为主要工作对象，以青年思想引领、创新创业、市民学校志愿服务为工作重点，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。按照法定程序承接政府转移的适合共青团的社会管理服务职能，建立健全共青团参与社会事务、维护公共利益、帮扶困难群众等机制和制度化渠道。在党的领导下发挥对青年社会组织的政治引领、示范带动、联系服务作用，促进青年社会组织健康有序发展。

   （二）机构设置。2019年机构改革撤销青少年工作部，设活动部，内设机构的主要职责分别是：

1. 综合部。负责机关日常工作的综合协调；负责机关文电、信息、值班、档案、机要、保密、政务接待、后勤保障、政务督办；负责机关财务管理和审计以及机关国有资产管理；承担综合性材料与工作报告等起草以及重要文稿审核和机关办公自动化工作；承办机关干部人事、劳动工资、机构编制管理等工作；负责党建、计划生育、帮乡扶贫、精神文明建设和思想政治宣传工作；负责机关离退休干部管理工作；负责信访的接待和处理工作；负责中国少年先锋队奉节县工作委员会办公室、奉节县大学生志愿服务西部计划项目办和希望工程领导小组办公室日常工作；指导全县各级团组织开展共青团相关工作；指导全县基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设；协助党组织管理团干部。

2. 活动部。负责青少年宫及其他团属青少年活动阵地的日常运行和管理；负责青少年公益活动的组织策划工作；负责加强对全县广大青少年的政治引领和思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念；负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作；负责机关法制建设工作；负责县未成年人保护委员会办公室日常工作；宣传国家保护青少年的法律法规；拟定全县青少年事业发展规划并组织实施；培育和打造共青团服务品牌；团结动员广大青年干事创业；加强全县未成年人的思想道德建设，协助做好中小学青年师生的政治引领和思想引导工作；研究有关青少年发展问题；研究指导全县中、小学校共青团及少先队工作，指导中学共青团及少先队的基层建设；对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设、管理进行协调和指导；指导维护青少年权益工作。

（三）单位构成。单位构成。2019年因机构改革，团县委机关内设综合部和活动两个部室。有行政编制5名，事业编制4名。领导职数：书记1名，副书记1名，挂职副书记1名，兼职副书记3名。内设机构领导职数2名。年末，我单位实有在编在职干部4名，其中书记1名，副书记1名。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计894.90万元，支出总计894.90万元。收支较上年决算数增加343.15万元、增长62.19%，主要原因是青少年发展中心项目建设。

2. 收入情况。2019年度收入合计864.85万元，较上年决算数增加313.10万元，增长56.75%，主要原因是青少年发展中心项目建设。其中：财政拨款收入864.85万元，占100.00%。此外，年初结转和结余30.05万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计894.90万元，较上年决算数增加373.21万元，增长71.54%，主要原因是青少年发展中心项目建设。其中：基本支出55.89万元，占6.25%；项目支出839.01万元，占93.75%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.05万元，下降100.00%，主要原因是按照财政要求，及时完成项目任务，完成资金兑付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计894.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加343.15万元，增长62.19%。主要原因是青少年发展中心项目建设。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入807.85万元，较上年决算数增加312.10万元，增长62.96%。主要原因是青少年发展中心建设。较年初预算数增加752.58万元，增长1,361.64%。主要原因是年中，县财政安排中央公益彩票金支持青少年发展中心项目建设700万元，市财政转移青少年校外活动场所经费、西部计划志愿者生活补贴等52.58万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出807.85万元，较上年决算数增加312.10万元，增长62.96%。主要原因是青少年发展中心项目建设。较年初预算数增加752.58万元，增长1,361.64%。主要原因是青少年发展中心项目建设、青少年校外活动场所经费和代付西部计划志愿者生活补贴。

3. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出795.84万元，占98.51%，较年初预算数增加752.58万元，增长1,739.67%，主要原因是青少年发展中心项目建设、青少年校外活动场所经费和代付西部计划志愿者生活补贴。

   （2）社会保障与就业支出6.66万元，占0.82%，较年初预算数增加0.00万元。

   （3）卫生健康支出2.50万元，占0.31%，较年初预算数增加0.00万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出55.89万元。其中：人员经费49.55万元，较上年决算数减少3.01万元，下降5.73%，主要原因是2019年3月调出一人。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费6.34万元，较上年决算数减少5.71万元，下降47.39%，主要原因是2019年3月调出一人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余30.05万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长1.79%，主要原因是市财政转移支付西部计划志愿者生活补贴增加。本年支出87.05万元，较上年决算数增加61.10万元，增长235.45%，主要原因是青少年校外活动场所活动补助增加、西部计划志愿者生活补贴标准提高。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.01万元，较年初预算数增加2.74万元，增长1,014.81%，主要原因是接待团市委、区县团委检查、交流工作。较上年支出数增加0.00万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度无因公出国（境）情况，无公务车购置情况和公务车运行维护费。

公务接待费3.01万元，主要用于接待团市委主管部门到我县调研指导青少年发展工作和其他区县到我县交流青少年校外教育培训工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.74万元，增长1,014.81%，主要原因是接待团市委、区县团委检查、交流工作。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待64批次454人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费66.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出6.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少5.71万元，下降47.39%，主要原因是控制活动成本、压缩经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出25.42万元，较上年决算数减少62.42万元，下降71.06%，主要原因是控制青少年校外教育公益活动的规模和成本支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出64.60万元，较上年决算数增加0.97万元，增长1.52%，主要原因是提升活动的影响力。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金79.07万元，从评价情况来看，项目实施效果良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见附件）

2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为79.07万元，执行数为79.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标。2019年开展专题培训8次，累计参与对象800人；二是质量指标。开拓了青年视野，组织青年到山东、重庆等地参加拓展训练；三是时效指标。每项培训活动，都在规定的时间内如期完成；四是成本指标。活动成本控制到位，平均每场次2.5万元。下一步改进措施，一是加强对资金的管理和使用，二是丰富活动策划形式。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）结余分配：工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。