一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻实施国家法律、法规、规章和政策措施，执行县委、县政府的决策和指示，依法制定和实施产业园区（草堂组团、康乐组团、朱衣组团）管理制度和服务措施。

2.在县城乡总体规划下，编制产业园区建设规划，制定园区产业发展及项目实施计划。

3.负责产业园区招商引资及对外经济技术合作，做好进园项目审核。

4.按照职责分工做好入园企业的管理工作，按规定权限负责产业园区经济运行监测、统计、分析和环境保护、节能减排工作。

5.负责指导设立产业园区投融资机构，拓展园区融资渠道；负责指导设立园区企业服务机构，强化入园企业服务。

6.协助县政府有关部门，依法履行产业园区已征地红线范围内企业安全生产监督属地管理职责和职业病防治监督管理职责。

7.以奉节县工业发展有限公司为建设业主，负责移民生态产业园区的基础设施建设工作；根据城乡总体规划和土地利用总体规划，依法进行移民生态产业园区土地开发和土地利用管理工作；协助国土房管部门及园区所涉乡镇政府做好产业园区征地拆迁、补偿安置工作。   

8.根据县政府授权，负责产业园区内国有资产的管理工作。

9.行使县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府布置的其他工作。

   （二）机构设置。

根据上述职责，奉节县移民生态产业园区管理委员会5个内设机构：

1.综合部，负责核心材料的起草、新闻报道、宣传及管理委员会会议准备工作；负责各类文书处理、印信管理、机要保密、信息和人大、政协提案答复工作；负责机关党建、群团、组织、统战、纪检监察、计划生育、精神文明、爱国卫生、人事、劳动及编制管理工作；负责机关内外联络协调、政府采购、公务接待、车辆管理等日常事务及后勤保障工作；负责机关财务工作；负责本单位工作目标任务督办工作；负责完成委领导交办的其他工作。

2.招商合作部，负责拟定和执行园区招商引资政策，建立和管理招商项目库，编制园区投资导向目录及投资指南；负责制定招商年度计划，联系、论证招商项目，组织实施园区对外招商活动；负责指导和参与乡镇、其他部门对园区招商、经济合作工作；负责招商入园项目推介、接待、洽谈、评估及审核，拟定投资协议，建立外来投资企业跟踪问效服务机制；负责园区招商投资统计工作，定期报送有关动态，发布招商信息、招商引资项目和招商意向；负责完成委领导交办的其他工作。

3.规划建设部，负责园区总体规划、控制性详细规划和建设规划及拓展区规划的编制；负责制定和实施园区产业发展规划、园区各组团产业布局和产业集聚计划；负责园区入园项目的选址，参与实施项目用地规划、施工等工作；负责制定园区征地计划、项目用地计划和年度园区建设计划，负责园区土地利用、园区水电气通讯等要素供给保障规划工作；负责参与园区范围内的征地、拆迁和园区基础设施建设等工作；负责完成委领导交办的其他工作。

4.发展运行部（安全生产监管办公室），负责产业园区的工业经济综合统计、专项统计。负责产业园区内企业经济运行调控、宏观管理、环境保护、节能减排工作；协助相关部门对园区企业履行行政执法、监督和指导；承担企业申报国家和市县产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。负责建立产业园区安全生产监管机制，监督管理园区企业和建设项目的安全生产工作，参与县级执法部门定期或不定期开展安全生产相关执法检查；负责完成委领导交办的其他工作。

5.企业服务中心。负责园区的企业管理的服务和日常管理。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的是园区管委会为一级预算单位；下设企业服务中心，不是独立核算单位。奉节县移民生态产业园区管理委员会行政编制10名，其中：党工委书记1人、主任1人、副主任3人，内设机构领导职数5人；年末实有人员9人。企业服务中心事业编制7人，其中：服务中心副主任1人，工作人员6人；年末实有人员5人。

   （四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。  

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2336.01万元，支出总计2336.01万元。收支较上年决算数增加1138.94万元、增长95%，主要原因是一般公共服务支出增加232.04万元，社会保障和就业支出减少67.30万元，卫生健康支出增加0.82万元，资源勘探信息等支出增加414.38万元，住房保障支出增加8.53万元，部分一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出增加是因为人员工资标准调整和招商引资工作经费增加，资源勘探信息等支出增加414.38万元，是对招商引资企业的政策扶持增加。本年度年末没有结转结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2336.01万元，较上年决算数增加1138.94万元，增长95%，主要原因是对招商引资企业的政策扶持。其中：财政拨款收入2336.01万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计2336.01万元，较上年决算数增加1138.94万元，增长95%，主要原因是对招商引资企业的政策扶持。其中：基本支出240.04万元，占10%；项目支出2095.97万元，占90%，主要用于对企业的政策扶持。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2336.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)1138.94万元，增长（下降）95%。主要原因是人员工资标准调整、招商引资工作经费增加和对招商引资企业的政策扶持增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1872.68万元，较上年决算数增加675.61万元，增长56%。主要原因是对招商引资企业的政策扶持增加。 

2.支出情况。2019年度支出合计1872.68万元，较上年决算数增加675.61万元，增长56%，主要原因是对招商引资企业的政策扶持。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出839.48万元，占45%，较年初预算数增加184.92万元，增长354%，主要原因是增加对入园企业的政策扶持887.75万元。

（2）外交支出0万元，占0%。

（3）国防支出0万元，占0%。

（4）公共安全支出0万元，占0%。

（5）教育支出0万元，占0%。

（6）科学技术支出0万元，占0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

（8）社会保障与就业支出28.11万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（9）卫生健康支出10.77万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（10）节能环保支出0万元，占0%。

（11）城乡社区支出87.15万元，占4.7%，较年初预算数增加87.15万元，增长4.7%，主要原因是园区物业管理费的补贴资金。

（12）农林水支出0万元，占0%。

（13）交通运输支出0万元，占0%。

（14）资源勘探信息等支出887.75万元，占47.41%，较年初预算数增加887.75万元，增长47.41%，主要原因是对园区招商引资企业的政策扶持资金。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%。

（16）金融支出0万元，占0%。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%。

（19）住房保障支出19.41万元，占1.04%，较年初预算数增加7.37万元，增长1.04%，主要原因是对二期廉租房维修经费增加。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0%。

（21）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

（22）其他支出0万元，占0%。

（23）债务付息支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出240.04万元。其中：人员经费207.66万元，较上年决算数减少9.83万元，减少4.56%，主要原因是单位人员变动工资标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费32.38万元，较上年决算数增加0.98万元，增长3.12%，主要原因是办公经费和其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入463.33万元，较上年决算数增加463.33万元，增长100%，主要原因是增加对够地建厂企业的扶持和征地拆迁经费的补助。本年支出463.33万元，较上年决算数增加463.33万元，增长100%，主要原因是增加对够地建厂企业的扶持和征地拆迁经费的补助。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计46.68万元，较年初预算数减少0.58万元，下降1.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少了会议费的支出。较上年支出数增加4.44万元，增长10.51%，主要原因是招商引资接待人次增加，所以费用有所增加。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费46.68万元，主要用于接待招商引资到园区考察的企业。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降1.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少了会议费的支出。较上年支出数增加4.44万元，增长10.51%，主要原因是招商引资接待人次增加，所以费用有所增加。。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门国内公务接待155批次2515人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费185元（包含住宿费）。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出32.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.98万元，增加3.12%，主要原因是办公经费和其他交通费增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.26万元，较上年决算数减少0.5万元，下降28.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少了会议费的支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.02万元，增长2.99%，主要原因是培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1632.64万元。

中纳科技产业发展专项资金

目标：支持培育奉节县绿色纳米新材料产业化项目，建成生产基地。成效：重庆中纳科技有限公司完成办公楼、中试车间、标准厂房及门卫室主体工程建设，通过主体结构分布工程质量验收，完成室内装修及设备安装。

德豪眼镜员工技能提升培训

目标：通过对企业员工技能提升培训，提高企业产品产量。成效：完成120名员工技能提升培训，年产眼镜450万副，实现产值4690万元。

亚美欧眼镜新增智能化设备及员工培训

目标：通过企业智能化设备改造升级及员工技能提升培训，提高企业生产能力及规模。成效：重庆亚美欧眼镜有限公司完成352名员工技能提升培训，完成金属镜架表面真空镀膜设备、数控机床等智能设备采购。年产眼镜265万副，实现产值13565万元。

辽宁帮扶红豆杉产业发展

目标：启动红豆杉原料仓储建设项目，完成该项目前期审批工作，完成项目桩基及主体建筑材料采购。成效：主体工程已完工，完成二次结构砌体95%，完成消防、水、电、防雷预留预埋，签订外墙漆合同，完成屋顶防水、保温、水管铺设。

审计服务

目标：对园区眼镜企业2018年度优惠政策进行审计，兑现优惠政策。成效：完成重庆亚美欧眼镜有限公司、重庆德豪眼镜有限公司、重庆君敏眼镜有限公司、重庆远中近光学科技有限公司2018年度贷款贴息及担保费补助等共8项优惠政策审计工作，并出具审计报告。

重庆远中近光学科技有限公司2018年度优惠政策补助

目标：兑现该企业2018年度优惠政策，推动企业稳步发展。成效：兑现该企业2018年度参展补助4.12万元，企业生产状况良好，实现年产镜片200万副，产值2226万元。

重庆远中近光学科技有限公司固定资产投资奖励

目标：对该企业固定资产投资进行奖励，促进企业达产增效。成效：对该企业841.77万元固定资产投资额按15%的比例奖励126.2655万元，企业实现年产镜片500万副，产值5500万元的生产能力。

重庆君敏眼镜有限公司2018年度优惠政策补助

目标：兑现该企业2018年度优惠政策，推动企业稳步发展。成效：兑现该企业2018年度物流补贴40.2万元，企业生产状况良好，实现年产眼镜370万副，产值2013万元。

重庆德豪眼镜有限公司2018年度优惠政策补助

目标：兑现该企业2018年度优惠政策，推动企业稳步发展。成效：兑现该企业2018年度贷款贴息及担保费补助、物流补贴、基本电费共56.11万元，该企业生产状况良好，实现年产眼镜491万副，产值5107万元。

重庆亚美欧眼镜有限公司2018年度优惠政策补助

目标：兑现该企业2018年度优惠政策，推动企业稳步发展。成效：兑现该企业2018年度贷款贴息及担保费补助、物流补贴、基本电费等3项优惠政策共94.81万元，该企业生产状况良好，实现年产眼镜289万副，产值14460万元。

重庆潮汐眼镜有限公司设备搬迁补助

目标：兑现该企业设备搬迁补助，推动企业尽快达产增效。成效：完成该企业140.66万元设备搬迁补助拨付，具备年产镜片2000万副、成品眼镜1500万副的生产能力。

重庆方元光学眼镜有限公司搬迁补助

目标：兑现该企业设备搬迁补助，推动企业尽快达产增效。成效：完成该企业93.32万元设备搬迁补助拨付，具备年产镜片8000万副、连体太阳镜800万副的生产能力。

重庆浙奉眼镜有限公司搬迁补助

目标：兑现该企业设备搬迁补助，推动企业尽快达产增效。成效：完成该企业58.15万元设备搬迁补助拨付，具备年产眼镜1200万副的生产能力

重庆视健眼健康产业有限公司参展补助

目标：兑现该企业2018年度优惠政策兑现，推动企业稳步运行。成效：完成该企业2018年度5.6216万元参展补助资金拨付，企业获取500万套眼健康产品的订单。

招商引资项目：目标：2019年度园区拟赴广东、江苏、浙江、上海、山东等地开展招商推介10次，拜访目前企业100家，力争引入企业20户，其中眼镜企业12户，协议投资10亿元；入驻企业达到50户，投产企业达到30户。成效：园区先后邀请县委、县政府领导赴上海、江苏、浙江的等地考察推介13次，园区自主赴广东深圳、东莞、惠州、广州，江苏丹阳、常州，浙江温州、台州，上海等地开展招商推介18次，拜访目前企业112家，接待来奉考察企业125家，75批次。达成意向企业20余家，签订入园协议7家，实际落地7家。

高清显示屏：目标：全面提升园区形象，提高服务质量，结合智慧园区建设，增强园区宣传及信息发布能力。拟建设长4.57米，宽2.65米的高清显示屏和雾都牌智能电子触摸屏。需费用14万元。成效：该显示屏和触摸屏的安装和使用纳入县委督办事项，并已在规定时间内完成此项任务，为来访企业了解园区和入园企业宣传招工提供了有利条件，耗资14万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

15个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为0万元，执行数为1632.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是园区企业发展良好，二是能够完成年初设定的产能产值。发现的问题及原因，一是对企业的投入力度需要加强，二是对企业的投入监管力度需要跟踪督促。下一步改进措施，一是进一步细化对企业政策扶持措施，二是加强对企业扶持资金的监管力度。

   2.绩效自评报告或案例  本部门没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356720222。