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一、基本情况
（一）、主要职责：1.贯彻实施国家法律、法规、规章和政策措施，执行县委、县政府的决策和指示，依法制定和实施产业园区（草堂组团、康乐组团、朱衣组团）管理制度和服务措施。
2.在县城乡总体规划下，编制产业园区建设规划，制定园区产业发展及项目实施计划。
3.负责产业园区招商引资及对外经济技术合作，做好进园项目审核。
4.按照职责分工做好入园企业的管理工作，按规定权限负责产业园区经济运行监测、统计、分析和环境保护、节能减排工作。
5.负责指导设立产业园区投融资机构，拓展园区融资渠道；负责指导设立园区企业服务机构，强化入园企业服务。
6.协助县政府有关部门，依法履行产业园区已征地红线范围内企业安全生产监督属地管理职责和职业病防治监督管理职责。
7.以奉节县工业发展有限公司为建设业主，负责移民生态产业园区的基础设施建设工作；根据城乡总体规划和土地利用总体规划，依法进行移民生态产业园区土地开发和土地利用管理工作；协助国土房管部门及园区所涉乡镇政府做好产业园区征地拆迁、补偿安置工作。
8.根据县政府授权，负责产业园区内国有资产的管理工作。
9.行使县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府布置的其他工作。
（二）、根据上述职责，奉节县移民生态产业园区管理委员会5个内设机构：
1.综合部，负责核心材料的起草、新闻报道、宣传及管理委员会会议准备工作；负责各类文书处理、印信管理、机要保密、信息和人大、政协提案答复工作；负责机关党建、群团、组织、统战、纪检监察、计划生育、精神文明、爱国卫生、人事、劳动及编制管理工作；负责机关内外联络协调、政府采购、公务接待、车辆管理等日常事务及后勤保障工作；负责机关财务工作；负责本单位工作目标任务督办工作；负责完成委领导交办的其他工作。
2.招商合作部，负责拟定和执行园区招商引资政策，建立和管理招商项目库，编制园区投资导向目录及投资指南；负责制定招商年度计划，联系、论证招商项目，组织实施园区对外招商活动；负责指导和参与乡镇、其他部门对园区招商、经济合作工作；负责招商入园项目推介、接待、洽谈、评估及审核，拟定投资协议，建立外来投资企业跟踪问效服务机制；负责园区招商投资统计工作，定期报送有关动态，发布招商信息、招商引资项目和招商意向；负责完成委领导交办的其他工作。
3.规划建设部，负责园区总体规划、控制性详细规划和建设规划及拓展区规划的编制；负责制定和实施园区产业发展规划、园区各组团产业布局和产业集聚计划；负责园区入园项目的选址，参与实施项目用地规划、施工等工作；负责制定园区征地计划、项目用地计划和年度园区建设计划，负责园区土地利用、园区水电气通讯等要素供给保障规划工作；负责参与园区范围内的征地、拆迁和园区基础设施建设等工作；负责完成委领导交办的其他工作。
4.发展运行部（安全生产监管办公室），负责产业园区的工业经济综合统计、专项统计。负责产业园区内企业经济运行调控、宏观管理、环境保护、节能减排工作；协助相关部门对园区企业履行行政执法、监督和指导；承担企业申报国家和市县产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。负责建立产业园区安全生产监管机制，监督管理园区企业和建设项目的安全生产工作，参与县级执法部门定期或不定期开展安全生产相关执法检查；负责完成委领导交办的其他工作。
5.企业服务中心。负责园区的企业管理的服务和日常管理。
3．人员编制：奉节县移民生态产业园区管理委员会行政编制10名，其中：党工委书记1人、主任1人、副主任3人，内设机构领导职数5人；年末实有人员9人。企业服务中心事业编制7人，其中：服务中心副主任1人，工作人员6人；年末实有人员5人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2018年招商引资入驻企业16家，园区企业达到30家；开工重点项目13个，预计完成投资3.6亿元，其中政府投资完成2.06亿元、社会投资1.59亿元；投产企业达到13家，预计实现综合产值21亿元，同比增长20%以上，实现了持续向好的发展态势。
一是发展氛围更加浓厚。争取县委、县政府出台了《支持移民生态产业园发展》《进一步支持眼镜投产企业加快发展的意见》等系列政策措施，建立了移民生态产业园区联席会议制度，园区在全县经济发展中的作用更加突出，地位更加不可替代，吸引力、集聚力和影响力持续增强。
二是招商引资成效显著。2018年，我们按照“建特色园区，招标杆企业”的要求，通过以商招商、资源招商、乡情招商，精准对接目标企业，全年招引企业16家，协议累计总投资11.11亿元，入驻企业达到30家，另有20户意向入驻企业，招商引资局面全面打开。
三是规划建设稳步向前。完成草堂组团产业规划布局调整，启动了康乐组团规划调整。3.5万㎡二期标准厂房基本完工，1.9万㎡后勤服务中心主体工程建成。安全玻璃及节能门窗、脐橙深加工等14个社会投资项目快速推进。
四是企业运行提速增效。眼镜产业链式集群初步形成，入驻企业14家，具备年产镜架5200万副、镜片1.1亿副、隐形眼镜1000万片、眼健康产品1500万套能力，5家投产，预计生产眼镜1200万副、产值2.5亿元。康乐组团大火电发电23.4亿千瓦小时，产值9.6亿元。
五是管理服务规范有序。开展证照代办35次、技能培训650人次、招工招聘10次，安置150名企业职工用餐和400名职工住宿。组织全县银行、保险公司召开银企座谈会2次，协调银行贷款8500万元，兑现招商引资优惠政策和各类产业发展扶持政策资金1656万元。清收标准厂房租赁历史欠费340万元。安全生产和生态环保工作抓牢抓实，全年无责任事故发生。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
全年年初预算收入207.31万元，全年支出年初预算安排207.31万元；调整预算收入1197.07万元，全年支出1197.07万元，其中：基本支出248.99元，项目支出948.08万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
全年年初预算收入207.31万元，全年支出年初预算安排207.31万元；调整预算收入1197.07万元，全年支出1197.07万元，其中：基本支出248.99万元，项目支出948.08万元。项目资金主要是园区招商引资项目工作经费，孵化楼租赁费，对眼镜企业的固定资产投资奖励、电费、物流、和担保贷款贴息补助。
2.支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出42.24万元，比上年增加10.04万元，增加31.16%，主要是招商引资专项费用增加；本年度没有出国出境经费发生。 “三公”经费实物量情况：国内招商引资接待165批次，2532人。
（2）会议费支出7.8万元，比上年增加6.047万元，增加344.58%，主要是招商引资专项费用增加；
（3）培训费支出0.67万元，比上年减少0.08元。
（4）支出较大的是对园区企业发展专项资金拨付。
3. 财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入1197.07万元，财政拨款支出1197.07万元，其中：基本支出248.99万元，项目支出948.08万元。项目资金主要是园区招商引资项目工作经费，孵化楼租赁费，对眼镜企业的固定资产投资奖励、电费、物流、和担保贷款贴息补助。
（三）年末结转和结余情况。
2018年度年末无结转结余。
三、资产负债情况分析
年末资产类：库存现金3.7元，其他应收款1092.46万元，固定资产45万元；负责类：其他应付款1096.16万元、资产基金45万元；库存现金减少流动资金。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出31.4万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少0.5万元，主要原因是压缩了公用经费支出。
（二）政府采购情况。2018年没有政府采购支出。
（三）绩效目标管理情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，没有重点项目。
（四）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门有固定资产45万元，没有房屋资产、公务车辆。
（五）政府性基金收支：2018年无政府性基金支出。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356720222
