2018年，我单位严格执行《预算法》、《会计法》、机关《财务管理制度》等法规制度，加强财务管理，严格预算执行，较好地完成了年初预算。现将2018年度决算有关情况作如下说明：

一、单位基本情况

（一）职能职责。常委会办公室主要有以下几个方面的职能（职责）

（1）按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入县人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对县人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。

（2）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、主任办公会议及其他重要会议的筹备和会务工作。

（3）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。

（4）负责机关财务、物资和人大培训中心管理；负责接待和对外联系协调；负责车辆的调度与管理；负责机关伙食团管理；负责报刊、资料的分发与管理；负责机关政工和其他行政事务工作。

（5）负责搞好机关党支部、老干部工作；组织机关干部职工的学习和考核；指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组和县直机关党工委交办的其他工作。

（6）编印人大常委会《公报》、《奉节人大》及各种文件汇编；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作和人大制度理论研究工作。

（7）组织或协调大型专题调研、专题视察等活动。

（8）配合重庆市人大常委会办公厅做好立法调研、执法检查等工作。

（9）配合法制工委，审查常委会分管领导联系单位出台的规范性文件。

（10）配合有关部门，处理与办公室有关的人民群众来信来访工作。

（11）负责协助相关委室搞好机关党建、精神文明创建、“六城同创”、帮乡扶贫、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育先进单位创建等工作。

（12）负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联系。

（13）协调县人大常委会各委室开展工作。

（14）办理县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

（二）机构和人员基本情况。我单位设文档科、秘书科、信息科、代表联络科、行政科、安全保卫科和信息中心等内设机构，2018年末单位在职职工总人数41人，退休人员年初为37人，离休人员为2人。

二、部门决算情况说明

2018年，我单位总收入1451.17万元，全部是县级财政一般公共预算拨款收入，比上年增长227.39万元，增长18.58%，主要原因是增人增资，以及公用经费小幅增长；全年总支出1451.17万元，较上年减少32.55万元，减少2.2%。主要原因是打紧开支，压缩了部分项目支出。全年支出中，基本支出1193.17，占总支出的82.23%，项目支出258万元，占总支出的17.77%。无年度结转结余。

近年来我单位不断推进预算精细化，2018年预决算差异大大缩小，年初预算收入（支出）1373万元，决算数1451.17万元，仅增长78.17万元，差异率仅为5.7%，主要原因是正常增人增资支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年单位“三公”经费支出总额32.9情况，与年初预算数持平，未突破预算。与上年相比，增长5.6万元，增长20.5%。主要原因是2017年年初预算时为压缩“三公”经费，在2016年的基础少编4.1万元，2018年预算编制时恢复到合理水平。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

2018年我单位“三公”经费支出32.9万元，其中公务用车购置及运行维护费20万元（其中无公务用车购置费），与年初预算持平，比上年增长6.9万元，增长原因是上年预算编低，加之本年度公车运行成本略有增加；公务接待费12.9万元（全部为国内接待费），与年初预算持平，比上年下降1.3万元，下降9.16%，主要原因是接待量略有减少，接待工作也在逐步规范。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年，我单位无出国（境）团组，无公务用车购置，公车保有量5辆（全部为应急保障用车），车均支出4万元。全年公务接待60批次、758人，人均170元左右。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位运行经费支出321.58万元，比2017年减少159.34万元，降低33.14%，主要原因是压缩机关运行经费见成效。机关运行经费主要是办公费53.75万元、印刷费4.3万元、水电费27.95万元、邮电费4.3万元、差旅费75.25万元、会议费12.9万元、培训费3.09万元、劳务费30.06万元、物业管理费4.3万元、其他交通费44.7万元、公车运行维护费20万元、公务接待费12.9万元、其他支出28.08万元。

（二）政府采购情况。2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部为应急保障公务用车。

（四）绩效管理情况。2018年，我单位年初预算中设立了项目支出绩效目标，年末财务部门自行开展了绩效评估，暂未开展第三方机构支出绩效评价。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：指公务车辆运行维护费、公务接待费、出国（出境）费。

（二）机关运行经费：即我单位2018年的商品服务支出数，主要由办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、其他交通费、公车运行维护费、公务接待费等构成。

（三）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、决算公开联系方式

联系方式：奉节县人大常委会办公室，联系电话： 56557519