奉节新民镇中心幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

幼儿保育、幼儿教育、托育服务（为学龄前儿童提供保育和教育服务）。

（二）单位构成。奉节县新民镇中心幼儿园主要学前教育学历，本单位主要内设保教处、后勤处、保卫科，学校编制数26人，实际在岗26人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数517.78万元，其中：一般公共预算拨款517.78万元。收入较去年增加98.81万元，主要是一般公共预算拨款增加98.81万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数517.78万元，其中：教育支出386.14万元，社会保障和就业支出80.27万元，卫生健康支出25.62万元，住房保障支出25.75万元。支出较去年增加98.81万元，主要是基本支出增加98.81万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入517.78万元，一般公共预算财政拨款支出517.78万元，比2024年增加98.81万元。其中：基本支出517.78万元，比2024年增加98.81万元，主要原因是教师人数增加等导致拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年未安排项目支出。

奉节县新民镇中心幼儿园2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

   2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及到公务用车等国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

提醒：专业性名词解释必须有，不能删除第六部分

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：毕燕 ,联系电话：13452690101