奉节县永乐镇江南小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是实施义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成。

奉节县永乐镇江南小学是全额拨款公益一类事业单位。本单位内设校长、书记、副校长、总务处、工会、教导处、少先队等办公室。本年度教职工编制数28人，实有在编在岗28人，较上年度减少3人；退休纳入社保62人，遗属10人。教学班13个，其中小学教学班11个，附属幼儿教学班2个。学生人数119人，其中小学101人，较上年度减少14人，附属幼儿18人，较上年度减少6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2026年年初预算数845.8万元，其中：一般公共预算拨款843.8万元，政府性基金预算拨2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少21.61万元，主要是退休2人、调出1人，一般公共预算经费拨款减少21.61万元。

（二）支出预算。

2026年年初预算数845.80万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出518.41万元，社会保障和就业支出256.72万元，卫生健康支出33.66万元，住房保障支出35.01万元，其他支出2万元。支出较去年减少21.61万元，主要是基本支出减少30.66万元，项目支出增加9.05万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入854.8万元，一般公共预算财政拨款支出854.8万元，比2025年减少21.61万元。其中：基本支出833.35万元，比2025年减少30.66万元，主要原因是教师退休及人员调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.46万元，增加9.05万元,主要原因学生营养午餐费增加，主要用于学生营养午餐食材采购款。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2 万元，比2025年增加2万元，主要原因是2025年政府性基金未参加预算，主要用于学校少年宫运转经费。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.84万元，比2025年减少0.23万元，主要原因为教师人数减少工会经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额7.21万元，其中：政府采购货物预算7.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10.46万元，政府性基金预算财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及公务车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：叶红银，联系电话：15696512353