重庆市奉节中学校

2025年部门预算情况说明

1、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节中学校是一所市级重点中学，全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关法律法规；实施义务教学教育阶段素质教育及高中阶段学历教育，按照规定标准完成教育教学任务，保障教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，保障教育教学的正常开展。

（二）单位构成。

重庆市奉节中学校是重庆市市级重点中学，一级预算单位，现有教学班158个（高中班110个、初中班48个），在校学生8470人（高中生5968人、初中生2502人），教职员工501人。下设校长室、办公室、教务处、政教处、教科室、后勤处、校团委、保卫科、工会、体艺卫处、督导室等10个职能科室，全面负责学校的各项工作开展。办公室为学校综合性行政管理部门，政教处负责学生事务，保卫科负责学校安全稳定工作，教务处管理教学工作，教科室统管教师科研培训，体卫艺管理学校体育、卫生、艺术，总务处为学校提供可靠的后勤保障，督导室全面督促学校各项事务，工会积极参与民主管理，依法维护教职工合法权益，校团委团结带领团员为学校建设凝聚青春力量。

2、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数12417.54万元，其中：一般公共预算拨款12417.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1219.95万元，主要是人员经费拨款增加787.44万元，项目支出增加432.51万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数12417.54万元，其中：一般公共服务支出12417.54万元，教育支出9235.82万元，社会保障和就业支出2030.4万元，卫生健康支出567.4万元，住房保障支出583.92万元。支出较去年增加1219.95万元，主要是基本支出增加787.44万元，项目支出增加432.51万元。

3、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入12417.54万元，一般公共预算财政拨款支出12417.54万元，比2024年增加1219.95万元。其中：基本支出11985.03万元，比2024年增加787.44万元，主要原因是工资调标、超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出432.51万元，比2024年增加432.51万元，主要原因是学生资助在本年度纳入项目预算。

重庆市奉节中学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，比2024年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是是我单位2025年预计接待事项减少；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平。

5、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款432.51万元。。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

6、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、部门预算信息反馈联系方式

联系人：胡苏，联系电话：13896975357