重庆市奉节教师进修学院

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节教师进修学院由奉节县教育委员会主管，主要从事全县自幼儿至高中阶段的教育改革、教学研究，组织教师能力提升培训、教师继续教育学习、学校教科研考评，组织教师技能竞赛、学生学业水平测试等事务。

（二）单位构成。重庆市奉节教师进修学院属于公益一类事业单位，现有编制58人，实际在编人数58人。下设初教室、中教室、科研室、培训处、继教部、办公室、语委办、财务室、党建办等9个内设机构，内设机构领导职数10名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数1573.10万元，其中：一般公共预算拨款1573.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加448.47万元，主要是人员增加导致一般公共预算经费拨款增加448.47万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数1573.10万元，其中：教育支出1112.37万元，社会保障和就业支出314.89万元，卫生健康支出71.44万元，住房保障支出74.40万元。支出较去年增加448.47万元，主要是基本支出增加448.47万元，项目支出不涉及。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1573.10万元，一般公共预算财政拨款支出1573.10万元，比2024年增加448.47万元。其中：基本支出1573.10万元，比2024年增加448.47万元，主要原因是在职人员及退休人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市奉节教师进修学院2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年本单位年初暂无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位不涉及车辆方面的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：程琳钦，联系电话：15683555563