奉节县教育技术装备中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位主要从事学校装备标准化、教育信息化建设与管理工作。负责教育技术装备教研、科研、培训及科技创新与社会实践工作。

（二）单位构成。

本单位是奉节县教育委员会直属二级预算单位，内设设置办公室、条件装备部、信息技术部、应用研修部四个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数255.51万元，其中：一般公共预算拨款255.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加37.24万元，主要是相较上一年在职人员增加1人，同时在职人员基本工资普调增加和薪级晋升增加、以及超额绩效预算口径和养老保险职业年金计算基数口径变化等原因导致一般公共预算拨款经费增加37.24万元，其中工资福利支出增加34.97万元，商品和服务支出增加2.27万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数255.51万元，其中：一般公共服务支出255.51万元，教育支出171.51万元，社会保障和就业支出61.11万元，卫生健康支出11.19万元，住房保障支出11.70万元。支出较去年增加37.24万元，主要是基本支出增加37.24万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入255.51万元，一般公共预算财政拨款支出255.51万元，比2024年增加37.24万元。其中：基本支出255.51万元，比2024年增加37.24万元，主要原因是相较上一年在职人员增加1人、同时在职人员基本工资普调增加和薪级晋升增加、以及超额绩效预算口径和养老保险职业年金计算基数口径变化等原因导致一般公共预算拨款经费增加。其具体增加项目分别为：基本工资及津补贴等拨款经费增加5.82万元，绩效工资拨款经费增加15.48万元，养老保险及职业年金拨款经费增加11.47万元，医疗保险拨款经费增加0.89万元，其他保险拨款经费增加0.07万元，住房公积金拨款经费增加1.07万元，医疗费拨款经费增加0.16万元，以上共计增加34.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；因人员增加，公用经费定额增加2万元，工会经费和福利费增加0.26万元，此2.26万元主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2024年持平。

奉节县教育技术装备中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是不涉及因公出国；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是不涉及公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车预算及需求。“三公”经费预算与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉小林，联系电话：13388935102