奉节县明水初级中学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是实施初中义务教育。

（二）单位构成。

本年度机构数1个。编制数22人，实有编制数27人，退休10人，遗嘱1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数665.03万元，其中：一般公共预算拨款665.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少11.06万元，主要是教师人员减少，人员经费拨款减少11.06万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数665.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出482.43万元，社会保障和就业支出118.24万元，卫生健康支出31.61万元，住房保障支出32.75万元。支出较去年减少11.06万元，主要是教师人员减少，人员经费支出减少11.06万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入665.03万元，一般公共预算财政拨款支出665.03万元，比2024年减少11.06万元。其中：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出共计665.03万元，比2024年减少11.04万元，主要原因是人员减少。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。无出国出境费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费 ，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加0万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。明水初中不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。明水初中不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。明水初中年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆X辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周静  联系电话：13996693360