奉节县辽宁小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县辽宁小学是一所城镇学校，主要职能是全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。。

2025年度本单位编制数151人，在编151人，在校小学生2594人，较上年减少28人，附属幼儿园171人。

（二）单位构成。本单位实行小学教育，及小学学历教育。本单位内设教导处、保卫科、后勤等办公室。从预算单位构成看，无纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3459.5万元，其中：一般公共预算拨款3459.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加299.8万元，主要是社会保险缴费经费拨款增加149.76万元和学生资助经费拨款增加33.09万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3459.5万元，其中：教育支出2423.97万元，社会保障和就业支出710.87万元，卫生健康支出160.75万元，住房保障支出163.91万元。支出较去年增加299.8万元，主要是基本支出增加266.71万元，项目支出增加33.09万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3459.5万元，一般公共预算财政拨款支出3459.5万元，比2024年增加299.8万元。其中：基本支出3,426.41万元，比2024年增加266.71万元，主要原因是教师超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.09万元，主要原因是学生资助纳入财政预算，主要用于义务教育学校贫困学生资助。

  奉节县辽宁小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。

本单位年初项目支出预算33.09万元，主要原因是用于义务教育学校贫困学生资助。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：魏巍，联系电话：13696424298