奉节县夔州小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学。

全面规划学校工作，制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验教训，提出改进意见和措施。

认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持深入课堂，要用权力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

（二）单位构成。

奉节县夔州小学有7个内设科室，分别是办公室、教务处、教科室、德育处、大队部、后勤办公室、保卫科。夔州小学核定编制109人，在编107人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数2277.33万元，其中：一般公共预算拨款2277.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加721.15万元，主要是一般公共预算拨款增加721.15万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数2277.33万元，其中：一般公共服务支出2277.33万元，教育支出1737.16万元，社会保障和就业支出319.34万元，卫生健康支出109.72万元，住房保障支出111.12万元。支出较去年增加721.15万元，主要是基本支出增加685.71万元，项目支出增加35.44万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2277.33万元，一般公共预算财政拨款支出2277.33万元，比2024年增加721.15万元。其中：基本支出2241.89万元，比2024年增加685.71万元，主要原因是2025年在职人数的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35.44万元，比2024年增加35.44万元，主要原因是学生资助纳入财政预算，主要用于义务教育学校贫困学生资助。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元。（奉节县夔州小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。（奉节县夔州小学2025年未使用“三公”经费）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初项目支出预算35.44万元，主要原因是用于义务教育学校贫困学生资助。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周晓琴，联系电话：15923573840