奉节县甲高镇合营小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

合营小学是一所具有法人代表的预算单位。

（二）单位构成。合营小学现有在职教师32人，退休教师16人，遗属1人；小学7个教学班，共168人，幼儿园5个教学班，共49人.

本部分包含本部门职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数655万元，其中：一般公共预算拨款655万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少28.08万元，主要是人员经费减少28.08万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数655万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出465.88万元，社会保障和就业支出129.16万元，卫生健康支出29.79万元，住房保障支出30.17万元。支出较去年减少28.08万元，主要是基本支出减少34.43万元，项目支出增加6.35万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入655万元，一般公共预算财政拨款支出655万元，比2024年减少28.08万元。其中：基本支出648.65万元，比2024年减少34.43万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等减少。项目支出6.35万元，比2024年增加6.35万元,主要原因是本年度将资助纳入年初预算，主要用于学生资助等。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排得支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年相比无变化。其中：无出国（境）费用，公务接待费0万元，比2024年相比无变化；无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘彬，联系电话：13996531656