奉节县广厦希望小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻党和国家的教育方针。

2.开展义务教育活动，服务学生。

3.加强小学生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。

奉节县广厦希望小学是一所普通城区小学。内设教导处、后勤处、办公室、保卫科、大队部、教科室。负责学校教育教学日常事务、财务、学生活动和安全工作。我校编制49人，在编教职工46人，14个教学班，488名学生。退休教师68人，劳务派遣10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1179.44万元，其中：一般公共预算拨款1179.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少105.58万元，主要原因是学生、教师人数减少，教师工资社保等减少118.69万元，学生资助拨款增加8.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1179.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出749.73万元，社会保障和就业支出325.80万元，卫生健康支出51.247万元，住房保障支出52.66万元。支出较去年总体减少105.58万元，主要是基本支出减少113.83万元，项目支出增加8.25万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1179.44万元，一般公共预算财政拨款支出1179.44万元，比2024年减少105.58万元。其中：基本支出1171.19万元，比2024年减少113.83万元，主要原因是学生、教师人数减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出8.25万元，比2024年增加8.25万元，主要原因是本年度将资助纳入年初预算，主要用于学生资助等。

奉节县广厦希望小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：成书剑　　联系电话：18623479635