奉节县甲高镇高雅小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。

（二）单位构成。

奉节县甲高镇高雅小学是一所村级农村学校，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数523.59万元，其中：一般公共预算拨款523.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.46万元，主要是人员经费拨款减少5.71万元，学生资助拨款预算收入增加4.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数523.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出331.05万元，社会保障和就业支出151.01万元，卫生健康支出20.71万元，住房保障支出20.82万元。支出较去年减少1.46万元，主要是基本支出减少5.71万元，项目支出增加4.25万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入523.59万元，一般公共预算财政拨款支出523.59万元，比2024年增加1.46万元。其中：基本支出523.59万元，比2024年减少1.46万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少；项目支出4.25万元，比2024年增加4.25万元，主要原因是本年度将资助纳入年初预算，主要用于学生资助等。

奉节县甲高镇高雅小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

奉节县甲高镇高雅小学2025年“三公”经费预算拨款无安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位无公用车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：罗丹,联系电话：15023400982