奉节县永乐镇江南小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是实施小学六年义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成。

奉节县永乐镇江南小学是全额拨款公益一类事业单位。本单位内设校长、书记、副校长、总务处、工会、教导处、少先队等办公室。本年度教职工编制数31人，实有在编在岗31人，较上年度减少2人；退休纳入社保61人，遗属10人。教学班14个，其中小学教学班12个，附属幼儿教学班2个。学生人数149人，其中小学125人，较上年度减少25人，附属幼儿24人，较上年度减少8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2025年年初预算数867.41万元，其中：一般公共预算拨款867.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5.13万元，主要是调薪、调资、退休2人，一般公共预算经费拨款减少5.13万元。

（二）支出预算。

2025年年初预算数867.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出537.62万元，社会保障和就业支出258.92万元，卫生健康支出34.92万元，住房保障支出35.95万元。支出较去年减少5.13万元，主要是基本支出减少5.13万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入867.41万元，一般公共预算财政拨款支出867.41万元，比2024年减少5.13万元。其中：基本支出867.41万元，比2024年减少5.13万元，主要原因是教师退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

奉节县永乐镇江南小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位不涉及公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：叶红银，联系电话：15696512353