奉节县永乐镇永乐小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，完成国家规定的小学义务教育。

（二）单位构成。

本单位核定编制46个，截止2024年12月31日，学校实有46人，实有学生266人。现有三个教学点，中心校，酒溜校点、长凼校点；内设机构三个：教导处、后勤处、保卫科。教导处主要负责日常教学管理工作，后勤处负责学校日常后勤、人事、财务、建设等工作，保卫科负责学校安全等工作，多部门保障学校正常运转。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数1211.82万元，其中：一般公共预算拨款1211.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加115.18万元，主要是一般公共预算拨款增加115.18万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数1211.82万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出772.88万元，社会保障和就业支出333.76万元，卫生健康支出51.91万元，住房保障支出53.27万元。支出较去年增加115.18万元，主要是基本支出增加110.88万元，项目支出增加4.3万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1211.82万元，一般公共预算财政拨款支出1211.82万元，比2024年增加115.18万元。其中：基本支出1207.52万元，比2024年增加110.88万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金等和退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.3万元，比2024年增加4.3万元，主要原因是资助资金年初预算，主要用于资助保障重点工作。

奉节县永乐镇永乐小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。与上年相比金额未发生变化，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。学校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位不涉及此项内容。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘剑，联系电话：18696879888