奉节县草堂初级中学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）单位构成。

奉节县草堂初级中学为二级预算单位。2025年度编制数为18人，在编在职18人。其中专业技术人员18人，退休33人；遗属5人。在校学生183人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数593.58万元，其中：一般公共预算拨款593.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少11.09万元，主要是教育支出减少26.38万元，减幅6.38%（人员减少，退休3人，），社会保障和就业增加20.2万元（其中养老保险支出增加10.03万元，增幅26.14%；职业年金缴费支出增加5.01万元，增幅26.10%；其他行政事业单位养老支出增加5.16万元，增幅6.17%。），卫生健康支出减少2.4万元，减幅8.78%；住房保障支出减少2.5万元，减幅8.69%。

（二）支出预算。2025年年初预算数593.58万元，其中：一般公共服务支出593.58万元，教育支出387.2万元，社会保障和就业支出155.16万元，卫生健康支出24.94万元，住房保障支出26.28万元。支出较去年增加11.09万元，主要是基本支出养老保险、职业年金、住房公积金口径与2024年预算口径有变化和人员减少。所以较去年减少。项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入593.58万元，一般公共预算财政拨款支出593.58万元，比2024年或减少11.09万元。其中：基本支出593.58万元，比2024年或减少11.09万元，主要原因是调整减少公积金、养老保险、职业年金缴费比例，调整薪级工资和岗位工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，与上年持平，故此表无数据。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比2024年增加0万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

本单位不涉及车辆使用支出预算，故此表无数据。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈友清，联系电话：13436245911