奉节县吐祥镇梅魁

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）单位构成。我校属于二级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括奉节县吐祥镇梅魁小学，我校为全额拨款的事业单位，内设党政办公室、教导处、后勤处。2025年度单位机构无增减变化。2025年度在职编制数为25人，实有23人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数467.91万元，其中：一般公共预算拨款467.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.85万元，主要是学生人数增加，教师职称变高。经费拨款增加9.85万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数467.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出325.23万元，社会保障和就业支出101.27万元，卫生健康支出20.74万元，住房保障支出20.67万元。支出较去年增加9.85万元，主要是基本支出增加8.25万元，项目支出增加1.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入467.91万元，一般公共预算财政拨款支出467.91万元，比2024年增加9.85万元。其中：基本支出466.31万元，比2024年增加8.25万元，主要原因是学生人数增多，教师职称变高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.6万元，比2024年增加1.6万元，主要原因是贫困学生人数变多，主要用于学生资助等重点工作。

奉节县吐祥镇梅魁小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：肖琰林，联系电话：13628235100