奉节县太和土家族乡金子小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学6年义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）单位构成。

奉节县太和土家族乡金子小学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，本单位辖区内含有奉节县太和土家族乡金子小学和良家村小教学点。奉节县太和土家族乡金子小学内设附属幼儿园，幼儿园现有3个教学班，小学部现有6个教学班；良家村小教学点内设2个附属幼儿班6个小学教学班。学校现有教职员工39名，其中核定事业编制30名，保安人员3名，食堂从业人员4名，临聘人员2名；退休教师14名。单位内设机构主要有总务处、教务处、大队部。从预算单位构成看，仅本级纳入本部门2025年度预算，无纳入部门预算编制的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数533.25万元，其中：一般公共预算拨款533.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少54.51万元，主要是教育、卫生健康、住房保障等经费拨款减少54.51万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数533.25万元，其中：一般公共服务支出533.25万元，教育支出380万元，社会保障和就业支出104.77万元，卫生健康支出24.04万元，住房保障支出24.43万元。支出较去年减少54.51万元，主要是基本支出减少57.66万元，项目支出增加3.15万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入380万元，一般公共预算财政拨款支出533.25万元，比2024年减少54.51万元。其中：基本支出530.1万元，比2024年减少57.66万元，主要原因是学前教育、小学教育、行政事业性单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出等，主要用于保障和就业支出；项目支出3.15万元，比2024年增加3.15万元，主要原因是增加项目支出，主要用于义务教育学校贫困学生资助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是主要原因是无政府支出，主要原因于奉节县太和土家族乡金子小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无三公经费预算；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。因学校无三公经费预算，与上年相比金额没有发生变化，所有与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈超，联系电话：15978931558