奉节县吐祥镇白腊小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）单位构成。

奉节县吐祥镇白腊小学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，本单位辖区内含有白腊小学和麒麟村教学点。白腊小学校内设附属幼儿园和小学部，幼儿园现有1个教学班9名学生，小学部现有6个教学班40名学生；麒麟村教学点内设附属幼儿班和小学班，附属幼儿班有1个教学班3名学生，小学教学班1个3名学生。学校现有教职工20人，其中在编在职人员16人，保安人员2人，炊事员2人；退休教师13人。单位内设机构主要有总务处、教务处、大队部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数321.83万元，其中：一般公共预算拨款321.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7.58万元，减少的主要原因是2024年新进教师的人员经费没有进入预算，同时，本年度把学生资助资金编入项目预算，导致拨款减少7.58万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数321.83万元，其中：教育支出222.39万元，社会保障和就业支出72.73万元，卫生健康支出13.36万元，住房保障支出14.53万元。支出较去年减少7.58万元，减少的主要原因是2024年新进教师的人员经费没有进入预算，导致拨款减少7.58万元。项目支出较去年增加2.4万元，增加的主要原因是本年度把义务教育学生资助资金编入项目支出，去年没有进行学生资助资金预算编制。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入321.83万元，一般公共预算财政拨款支出321.83万元，比2024年减少7.58万元。其中：基本支出319.43万元，比2024年减少9.98万元，主要原因是2024年新进教师的人员经费没有进入预算，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.4万元，比2024年增加2.4万元，增加的主要原因是本年度把义务教育学生资助资金编入项目支出，去年没有进行学生资助资金预算编制。

奉节县吐祥镇白腊小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：赵维孟,联系电话：15202308555