奉节县朱衣初级中学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实行初中教育，及初中学历教育。

（二）单位构成。

奉节县朱衣初级中学是全额拨款公益一类事业单位，属义务教育乡镇学校，实施义务教育，促进基础教育发展。

本单位内设书记、副书记、校长、副校长、工会、团支部、教务处、教科室、政教处、后勤等办公室；本年度教职工编制92人，实有在岗91人，退休纳入社保22人，遗属2人，教学班24个，学生人数1245人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数2157.23万元，其中：一般公共预算拨款2157.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加147.43万元，主要是学生数增加，教师工资调标、职级晋升、超额绩效纳入养老保险和职业年金基数，经费拨款增加71.23万元，项目收入预算增加76.2万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数2157.23万元，其中：教育支出1609.32万元，社会保障和就业支出346.04万元，卫生健康支出99.44万元，住房保障支出102.43万元。支出较去年增加147.43万元，主要是基本支出增加71.23万元，项目支出增加76.2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2157.23万元，一般公共预算财政拨款支出2157.23万元，比2024年增加147.43万元。其中：基本支出2081.03万元，比2024年增加71.23万元，主要原因是在职人员工资增加和社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出76.2万元，比2024年增加76.2万元，主要原因是2025年把贫困生资助资金纳入了项目预算，主要用于贫困生资助工作。

奉节县朱衣初级中学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款76.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：袁斌，联系电话：18716780766