奉节县永安幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县永安幼儿园主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施3—6岁学龄前幼儿阶段教育，按照规定完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）单位构成

奉节县永安幼儿园从预算单位构成看，本部门2025年度预算编制无二级预算单位。永安幼儿园现有5个教学点，分别是永安幼儿园、永安幼儿园香山分园、永安幼儿园环彬分园、永安幼儿园冒峰分园、永安幼儿园集美江畔分园。机构设置及功能：园长室统筹管理学校办学行为、办学后勤保障等；保教室具体负责统筹教育教学工作、师资培训等；教科研室具体负责全园课题研究、论文发表、园所宣传、幼儿资助等；德育办公室负责德育管理、幼儿活动等；创文办公室负责创文相关工作；保卫科具体负责校园安保和安全教育、后勤办公室具体负责教育教学后勤保障、人事、工资等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数2250.54万元，其中：一般公共预算拨款2250.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加409.25万元，主要是人员增资经费拨款增加409.25万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数2250.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1617.5万元，社会保障和就业支出418.12万元，卫生健康支出107.2万元，住房保障支出107.72万元。支出较去年增加409.25万元，主要是人员经费基本支出增加409.25万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2250.54万元，一般公共预算财政拨款支出2250.54万元，比2024年增加409.25万元。其中：基本支出2250.54万元，比2024年增加409.25万元，主要原因是集团化办园模式下分园开设人员增加，导致人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是两年都没有项目预算。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，奉节县永安幼儿园2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.5万元，其中：政府采购服务预算24.5万元。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李晓林 ， 联系电话：18723528682