奉节县万胜小学2025年部门预算情况说明

一、     单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学六年义务教育、小学学历教育。

（二）单位构成。

本单位为一级预算单位，由奉节县教育委员会直接领导。下设教导处、政教处、教科室、安全保卫科、后勤办公室及少队部。编制数53人，实有在编在岗54人（黄文静2024年10月退休纳入预算），编制数较上年增加1人；退休纳入社保50人，遗属9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1302.98万元，其中：一般公共预算拨款1302.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加129.65万元，主要是教育支出预算拨款增加66.59万元、社会保障和就业支出预算拨款增加58.84万元、卫生健康支出预算拨款增加2.09万元，住房保障支出预算拨款增加2.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1302.98万元，其中：教育支出883.03万元，社会保障和就业支出299.94万元，卫生健康支出59.26万元，住房保障支出60.75万元。支出较去年增加129.65万元，主要是基本支出增加112.09万元，项目支出增加17.56万元。

三、     部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1302.98万元，一般公共预算财政拨款支出1302.98万元，比2024年增加129.65万元。其中：基本支出1285.42万元，比2024年增加112.09万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利增加49.03万元、社会保险缴费增加58.84万元，卫生健康支出增加2.09万元，住房保障支出增加2.13万元；项目支出17.56万元，比2024年增加17.56万元，主要用于义务教育学校贫困学生资助17.56万元。

奉节县万胜小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、     “三公”经费情况说明

   2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、     其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、     专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：翟长春，联系电话：13709433037