奉节县实验初级中学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为奉节县实验初级中学，主要职能是实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

奉节县实验初级中学是全额拨款公益一类事业单位，属九年义务教育县城内初级中学，实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

本单位内设校长、书记、副校长、总务处、工会、校办公室、教务处、教科室、政教处、团委等办公室。本年度教职工编制数230人，实有在编在岗224人，较上年增加1人；退休纳入社保63人，遗属2人。教学班63个，学生人数3296人，较上年增加69人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数5313.15万元，其中：一般公共预算拨款5313.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加579.15万元，主要是一般公共预算经费拨款增加579.15万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数5313.15万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3896.88万元，社会保障和就业支出900.69万元，卫生健康支出253.9万元，住房保障支出261.68万元。支出较去年增加579.15万元，主要是基本支出增加445.52万元，项目支出增加133.63万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5313.15万元，一般公共预算财政拨款支出5313.15万元，比2024年增加579.15万元。其中：基本支出5313.15万元，比2024年增加445.52万元，主要原因是人员增加和学生人数增加，人员经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，日常公用经费主要用于保障部门正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费等各项商品服务支出；项目支出133.63万元，比2024年增加133.63万元，主要原因是新增义务教育学校贫困学生资助项目，主要用于义务教育学校贫困学生资助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款的单位，奉节县实验初级中学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况：本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况：2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133.63万元。

（四）国有资产占有使用情况：截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：魏运聪，联系电话：19922785269