奉节县康乐镇希望小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育、促进基础教育发展；业务范围：小学学历教育。

（二）单位构成。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处、大队部等机构。

单位编制82人，在职79人；退休教师69人，遗属5人。在校学生人数752人，其中小学教育学生人数为711人，学前教育学生人数为41人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1917.15万元，其中：一般公共预算拨款1917.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加421.01万元，主要原因是合并了铁佛小学，职工增加带来的工资绩效、社会保障和公积金拨款增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数1917.15万元，其中：教育支出1309.73万元，社会保障和就业支出431.51万元，卫生健康支出86.85万元，住房保障支出89.05万元。支出较去年增加421.01万元，主要原因是合并了铁佛小学，职工增加带来的工资绩效、社会保障和公积金支出增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1917.15万元，一般公共预算财政拨款支出1917.15万元，比2024年增加421.01万元，主要原因是合并了铁佛小学，职工增加带来的工资绩效、社会保障和公积金支出增加。其中：基本支出1907.05万元，比2024年增加410.91万元，主要原因是合并了铁佛小学，职工增加带来的工资绩效、社会保障和公积金支出增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出10.10万元，比2024年增加10.10万元，主要原因是预算了2025年贫困学生资助，该项资金主要用于贫困学生资助。

奉节县康乐镇希望小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.10万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及到公务用车等国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：代云龙        联系电话：13436227541