奉节县康乐镇黄村小学2025年部门预算情况

说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县康乐镇黄村小学是一所乡村小学，主要职能是全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。本单位实行小学教育及小学学历教育。

（二）单位构成。

本单位内设教导处、保卫科、后勤处等办公室。从预算单位构成看，无纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位。2025年度本单位编制数19人，在编18人，遗属6人，退休20人。在校小学生44人，较上年减少17人，附属幼儿园13人。住宿生9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数425.78万元，其中：一般公共预算拨款425.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.45万元，主要是教师薪级和岗位调整增加0.45万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数425.78万元，其中：教育支出286.91万元，社会保障和就业支出103.48万元，卫生健康支出17.57万元，住房保障支出17.82万元。支出较去年增加0.45万元，主要是基本支出减少1.65万元，项目支出增加2.1万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入425.78万元，一般公共预算财政拨款支出425.78万元，比2024年增加0.45万元。其中：基本支出423.68万元，比2024年增加0.45万元，在职人员工资福利及社会保险缴费等经费增加。项目支出2.1万元，比2024年增加2.1万元，主要原因是2024年年初无项目支出预算，主要用于贫困学生资助等重点工作。

奉节县康乐镇黄村小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：丁海龙，联系电话：17316760062