奉节县鹤峰乡长凼小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）单位构成。本单位2024年度预算算编制无二级预算单位。机构设置及功能：校长室统筹管理学校办学行为及办学后勤保障等、教务处具体负责教育教学工作和师资培训等、大队部具体负责班级德育管理和少先队活动等、保卫科具体负责校园安保和安全教育、后勤处具体负责教育教学后勤保障和人事工资。

单位编制26人，在编26人，退休教师17人，遗属5人。在校学生人数111人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数582.86万元，其中：一般公共预算拨款582.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少48.31万元，主要是一般公共预算拨款减少48.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数582.86万元，其中：教育支出423.55万元，社会保障和就业支出101.93万元，卫生健康支出28.35万元，住房保障支出29.03万元。支出较去年减少48.31万元，主要是基本支出减少48.31万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入582.86万元，一般公共预算财政拨款支出582.86万元，比2023年减少48.31万元。其中：基本支出582.86万元，比2023年减少48.31万元，主要原因是学生人数减少和教师减少等导致拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县鹤峰乡长凼小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及到公务用车等国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：徐华,  联系电话：13896336963