重庆广播电视大学奉节分校

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

通过广播电视、网络为社会成员提供高等教育服务。承担全县各界人士学历提高教育教学任务，组织开设社会急需的各种短期技术技能培训项目，负责全县社区教育的业务指导，开展课程开发、教育示范、师资培训、理论研究和管理服务工作，服务全民终身学习。

（二）单位构成。

重庆广播电视大学奉节分校，增挂奉节县社区教育学院牌子，设办公室、教务处、总务处（技术中心）和社区教育工作部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数196.42万元，其中：一般公共预算拨款196.42万元。收入较去年增加35.79万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加35.79万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数196.42万元，其中：教育支出133.92万元，社会保障和就业支出40.23万元，卫生健康支出8.63万元，住房保障支出13.63万元。支出较去年增加35.79万元，主要是基本支出增加35.79万元，项目支出0万元，与上年持平。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入196.42万元，一般公共预算财政拨款支出196.42万元，比2022年增加35.79万元。其中：基本支出196.42万元，比2022年增加35.79万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

重庆广播电视大学奉节分校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是不涉及因公出国；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是不涉及公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车预算及需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。 本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘术梅，联系电话：13657655688