奉节县石马初级中学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。 初中学历教育

（二）单位构成。

本单位内设办公室、教务处、总务处、团委办公室、保卫科、教科室等科室。

2023年编制数为71人，在编在职71人，退休7人，遗属3人。共有教学班16个，在校学生760人，住校生739人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1605.11万元，其中：一般公共预算拨款1605.11万元。收入较去年增加252.16万元，主要是一般公共预算经费拨款增加252.16万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1605.11万元，其中：一般公共服务支出1605.11万元，教育支出1166.60万元，社会保障和就业支出239.59万元，卫生健康支出75.74万元，住房保障支出123.18万元。支出较去年增加252.16万元，主要是基本支出增加252.16万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1605.11万元，一般公共预算财政拨款支出1605.11万元，比2022年增加252.16万元。其中：基本支出1605.11万元，比2022年增加252.16万元，主要原因是超额绩效纳入公积金、社保基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，奉节县汾河初级中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及公物用车情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：胥建清   联系电话：15310056543