奉节县汾河镇曲龙小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能：实施小学六年义务教育、学前教育、小学学历教育。

（二）单位构成。

奉节县汾河镇曲龙小学本年度机构数1个，编制数30人，实有在编在岗29人，退休人员纳入社保19人，劳务派遣7人。小学教学班14个，学生人数126人，学前班3个，学生人数32人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数677.91万元，其中：一般公共预算拨款677.91万元。收入较去年增加107.97万元，主要是教育支出经费拨款增加45.69万元，社会保障和就业支出拨款增加38.81万元，住房保障支出拨款增加21.72万元，卫生健康支出拨款增加1.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数677.91万元，其中：教育支出460.11万元，社会保障和就业支出138.02万元，卫生健康支出29.88万元，住房保障支出49.90万元。支出较去年增加107.97万元，主要是基本支出增加107.97万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入677.91万元，一般公共预算财政拨款支出677.91万元，比2022年增加107.97万元。其中：基本支出677.91万元，比2022年增加107.97万元，主要原因是人员工资和津补贴增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县草堂镇曲龙小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。   

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及车辆情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉琼 ,联系电话：18102339861