奉节县竹园镇第一完全小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承办小学学历教育服务。

（二）单位构成。

本单位属于独立法人单位，无二级预算单位，单位内部下设校长办公室、副校长办公室、办公室、教导处、政教处、教科室、德育办公室、后勤办公室、保卫科。现有编制63人，在编在岗教师60人，纳入社保退休人员54人，学生662人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1401.11万元，其中：一般公共预算拨款1401.11万元。收入较去年增加159.43万元，主要是人员工资、保险公积金缴费基数调整等增加经费拨款159.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1401.11万元，其中：教育支出925.83万元，社会保障和就业支出316.51万元，卫生健康支出59.19万元，住房保障支出99.57万元。支出较去年增加159.43万元，主要是基本支出增加159.43万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1401.11万元，一般公共预算财政拨款支出1401.11万元，比2022年增加159.43万元。其中：基本支出1401.11万元，比2022年增加159.43万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出0万元，比2022年减少 54.34万元，主要原因是2023年无建设专项资金等。

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0.30万元，比2022年增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费0.30万元，比2022年增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：文永祥    联系电话：15178944433