重庆市奉节师范学校附属小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻党和国家的教育方针及国家相关的法律法规；

2.以开展小学生的学历教育教学为主，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

3.加强小学生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。重庆市奉节师范学校附属小学是一所普通城区小学，一级财政预算单位。内设机构设置：办公室、教导处、后勤处、大队部。现有在编在岗教师173人，纳入社保管理的退休教师99人，小学60个班学生2947人，学前教育6个班学生180人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4079.72万元，其中：一般公共预算拨款4079.72万元。收入较去年增加436.13 万元，主要原因是一般公共预算经费拨款增加436.13 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4079.72万元，其中：教育支出2782.77 万元，社会保障和就业支出801.81万元  ，卫生健康支出 188.05万元，住房保障支出307.09万元。支出较去年增加436.13万元，主要原因是基本支出增加436.13万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4079.72万元，一般公共预算财政拨款支出4079.72万元，其中：基本支出 4079.72万元，比2022年增加436.13 万元，主要原因是一般公共预算经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1 万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，比上年预算减少1万元，主要原因是公务接待次数较少，支出减少。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预

（四）国有资产占有使用情况。我单位不涉及公务用车情况。共有车辆0辆。其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：熊鹏  联系电话： 023-56567377