奉节县白帝镇前进小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）单位构成。

本部单位内设办公室、教务处、总务处、少先队、保卫科等机构；编制数19人，在职教职工 25人，退休37人；小学教学班9个，在校学生46人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数714.34万元，其中：一般公共预算拨款714.34万元。收入较去年增加23.6万元，主要是一般公共预算拨款增加23.6万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数714.34万元，其中：教育支出446.1万元，社会保障和就业支出190.44万元，卫生健康支出29.18万元，住房保障支出48.12万元。支出较去年增加23.6万元，主要是基本支出增加23.6万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入714.34万元，一般公共预算财政拨款支出714.34万元，比2022年增加23.6万元。其中：基本支出714.34万元，比2022年增加23.6万元，主要原因是养老保险、职业年金和公积金的基数中增加了超额绩效奖，在职人员工资增加了岗位工资和薪级工资，遗属人员生活补助调高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和遗属人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县白帝镇前进小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，公务接待费0万元，比2022年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。“三公”经费“与上年持平” 。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。我单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。我单位不涉及公务用车情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：柯康宁,     联系电话：13896255377