奉节县草堂初级中学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）单位构成。

奉节县草堂初级中学为一级预算单位。2023年编制数为27人，在编在职27人，退休28人，遗属5人。共有教学班8个，在校学生380人，住校生367人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数753.99万元，其中：一般公共预算拨款753.99万元。收入较去年减少140.13万元，主要是人员调动减少经费拨款减少140.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数753.99万元，其中：一般公共服务支出27.36万元，教育支出500.95万元，社会保障和就业支出167.41万元，卫生健康支出33.18万元，住房保障支出52.45万元。支出较去年减少140.13万元，主要是基本支出减少140.13万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入753.99万元，一般公共预算财政拨款支出753.99万元，比2022年减少140.13万元。其中：基本支出140.13万元，比2022年减少140.13万元，主要原因是减少在职人员工资福利及社会保险缴费等。

奉节县草堂初级中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及公物用车情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：谢利剑  联系电话：16602369079