奉节县平皋初级中学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实行初中教育，及初级中学学历教育。

（二）单位构成。

奉节平皋初级中学是全额拨款公益一类事业单位，实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

本单位内设校长，政教处、教导处、保卫科、团委、工会、后勤等办公室;本年度教职工编制数37人，实有在编53人，较上年度增加26人；退休纳入社保1人，遗属5人。教学班8个，学生222人，较上年增加18人，系因原重庆市上坝中学校28人转到平皋初中。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1371.21万元，其中：一般公共预算拨款1371.21万元。收入较去年增加693.01万元，主要是系因原重庆市上坝中学校28人转到平皋初中。

（二）支出预算：2023年年初预算数1371.21万元，其中：教育支出944.63万元，社会保障和就业支出260.07万元，卫生健康支出63.99万元，住房保障支出102.52万元。支出较去年增加693.01万元，主要基本支出增加693.01万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1371.21万元，一般公共预算财政拨款支出1371.21万元，比2022年增加693.01万元。其中：基本支出1371.21万元，比2022年增加693.01万元，主要原因是系因原重庆市上坝中学校28人转到平皋初中，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县平皋初级中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算.

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：谭世海   联系电话：13635378460