奉节县竹园镇中心幼儿园

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是实施幼儿保育教育。

（二）     单位构成。

本单位为财政全额拨款的一级预算事业单位，现有在编在岗教师24人，退休5人，学生319人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数441.35万元，其中：一般公共预算拨款441.35万元。收入较去年增加61.75万元，主要是教育经费拨款增加20.80万元，社会保险经费拨款增加24.57万元，卫生健康经费拨款增加0.46万元，住房保障经费拨款增加15.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数441.35万元，其中：教育支出310.76万元，社会保障和就业支出75.03万元，卫生健康支出20.37万元，住房保障支出35.20万元。支出较去年增加61.75万元，主要是基本支出增加61.75万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入441.35万元，一般公共预算财政拨款支出441.35万元，比2022年增加61.75万元。其中：基本支出441.35万元，比2022年增加61.75万元，主要原因社会保险和住房公积金增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出0万元，比2022年减少0.02万元，主要原因是体育教师服装费减少。

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘玉蓉,联系电话：13896317175